④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額
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当期償却額
|
差引当期末
残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物及び構築物
|
16,122,724
|
34,064
|
28,551
|
16,128,237
|
12,910,687
|
328,221
|
3,217,550
|
車両運搬具
|
703
|
―
|
―
|
703
|
703
|
―
|
0
|
工具、器具及び備品
|
216,264
|
971
|
8,445 〈1,324)
|
208,790
|
190,813
|
2,454
|
17,977
|
土地
|
4,563,792
|
―
|
74 (74)
|
4,563,718
|
―
|
―
|
4,563,718
|
リース資産
|
314,393
|
―
|
173,943
|
140,449
|
97,231
|
44,438
|
43,218
|
有形固定資産計
|
21,217,878
|
35,036
|
211,015 (1,399)
|
21,041,899
|
13,199,435
|
375,114
|
7,842,464
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
―
|
―
|
―
|
507
|
189
|
199
|
317
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
10,925
|
7,021
|
14,704
|
3,904
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
42,801
|
37,454
|
8,560
|
5,346
|
電話施設利用権
|
―
|
―
|
―
|
144
|
134
|
23
|
9
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
54,377
|
44,799
|
23,488
|
9,577
|
長期前払費用
|
389,146
|
186,989
|
―
|
576,136
|
―
|
―
|
576,136
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物及び構築物
|
|
建物付帯設備
|
20,520千円
|
建物及び構築物
|
|
店内改装
|
13,543千円
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物及び構築物
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除却
|
28,551千円
|
リース資産
|
|
リース満了
|
173,943千円
|
なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３ 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
(目的使用)
|
当期減少額
(その他)(注)
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当期末残高
|
貸倒引当金
|
12,450
|
12,160
|
―
|
12,450
|
12,160
|
賞与引当金
|
36,651
|
37,129
|
36,651
|
―
|
37,129
|
商品券回収損引当金
|
660,647
|
648,075
|
―
|
660,647
|
648,075
|
ポイント引当金
|
30,842
|
32,136
|
―
|
30,842
|
32,136
|
(注) 当期減少額(その他)欄の金額は、洗替えによる戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。