④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
|
|
|
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|
|
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建物及び構築物
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20,739,313
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222,809
|
5,432,327 (2,741,209)
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15,529,794
|
12,736,144
|
539,145
|
2,793,650
|
車両運搬具
|
703
|
―
|
―
|
703
|
703
|
―
|
0
|
工具、器具及び備品
|
405,748
|
―
|
175,836 (35,224)
|
229,911
|
203,284
|
15,668
|
26,627
|
土地
|
7,194,585
|
11,823
|
2,352,453 (2,352,453)
|
4,853,955
|
―
|
―
|
4,853,955
|
リース資産
|
383,927
|
18,025
|
158,798 （100,595)
|
243,155
|
139,986
|
65,771
|
103,168
|
有形固定資産計
|
28,724,278
|
252,658
|
8,119,416 (5,229,483)
|
20,857,520
|
13,080,118
|
620,585
|
7,777,402
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
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|
商標権
|
―
|
―
|
―
|
3,013
|
2,193
|
301
|
820
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
77,425
|
33,985
|
20,476
|
43,439
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
42,801
|
11,773
|
7,938
|
31,027
|
電話施設利用権
|
―
|
―
|
―
|
1,251
|
1,095
|
74
|
156
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
124,491
|
49,048
|
28,789
|
75,443
|
長期前払費用
|
613,665
|
274,789
|
―
|
888,455
|
―
|
―
|
888,455
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物及び構築物
|
|
建物付帯設備及び店内改装等
|
222,809千円
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２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物及び構築物
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減損損失
|
|
2,741,209千円
|
建物及び構築物
|
|
除却
|
|
2,691,118千円
|
土地
|
|
減損損失
|
|
2,352,453千円
|
工具、器具及び備品
|
|
除却
|
|
140,612千円
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なお、当期減少額のうち( )内は内書き減損損失の計上額であります。
３ 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)(注)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
13,200
|
13,500
|
1,676
|
11,523
|
13,500
|
賞与引当金
|
34,290
|
14,510
|
34,290
|
―
|
14,510
|
商品券回収損引当金
|
621,705
|
631,107
|
―
|
621,705
|
631,107
|
ポイント引当金
|
68,080
|
43,673
|
―
|
68,080
|
43,673
|
店舗閉鎖損失引当金
|
279,322
|
―
|
279,322
|
―
|
―
|
(注) 当期減少額(その他)欄の金額は、洗替えによる戻入額であります。