④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
資産の種類
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当期首残高
|
当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
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当期末減価
償却累計額
又は償却累計額
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当期償却額
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差引当期末
残高
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
建物及び構築物
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16,036,647
|
195,037
|
108,960
|
16,122,724
|
12,608,606
|
330,614
|
3,514,118
|
車両運搬具
|
703
|
―
|
―
|
703
|
703
|
―
|
0
|
工具、器具及び備品
|
224,895
|
241
|
8,872
|
216,264
|
195,444
|
3,115
|
20,820
|
土地
|
4,563,998
|
―
|
205 (205)
|
4,563,792
|
―
|
―
|
4,563,792
|
リース資産
|
320,917
|
―
|
6,523
|
314,393
|
226,736
|
46,109
|
87,657
|
有形固定資産計
|
21,147,162
|
195,279
|
124,562 (205)
|
21,217,878
|
13,031,490
|
379,839
|
8,186,388
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
―
|
―
|
―
|
2,096
|
1,786
|
225
|
309
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
74,778
|
56,170
|
15,158
|
18,608
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
42,801
|
28,894
|
8,560
|
13,907
|
電話施設利用権
|
―
|
―
|
―
|
966
|
932
|
60
|
33
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
120,642
|
87,783
|
24,005
|
32,858
|
長期前払費用
|
202,156
|
186,989
|
―
|
389,146
|
―
|
―
|
389,146
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物及び構築物
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建物付帯設備
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61,207千円
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建物及び構築物
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|
店内改装
|
132,808千円
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２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３ 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
(目的使用)
|
当期減少額
(その他)(注)
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当期末残高
|
貸倒引当金
|
12,200
|
12,450
|
522
|
11,678
|
12,450
|
賞与引当金
|
36,047
|
36,651
|
36,047
|
―
|
36,651
|
商品券回収損引当金
|
651,480
|
660,647
|
―
|
651,480
|
660,647
|
ポイント引当金
|
40,108
|
30,842
|
―
|
40,108
|
30,842
|
(注) 当期減少額(その他)欄の金額は、洗替えによる戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。