④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額
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当期償却額
|
差引当期末
残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物及び構築物
|
16,128,237
|
587,271
|
137,264
|
16,578,244
|
13,130,843
|
355,286
|
3,447,400
|
車両運搬具
|
703
|
―
|
―
|
703
|
703
|
―
|
0
|
工具、器具及び備品
|
208,790
|
1,471
|
1,001
|
209,260
|
190,679
|
787
|
18,580
|
土地
|
4,563,718
|
―
|
145 (145)
|
4,563,572
|
―
|
―
|
4,563,572
|
リース資産
|
140,449
|
―
|
19,301
|
121,148
|
100,833
|
22,904
|
20,314
|
有形固定資産計
|
21,041,899
|
588,742
|
157,713 (145)
|
21,472,928
|
13,423,060
|
378,978
|
8,049,868
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
―
|
―
|
―
|
507
|
240
|
50
|
266
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
14,155
|
4,701
|
2,506
|
9,454
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
12,438
|
11,816
|
4,724
|
621
|
電話施設利用権
|
―
|
―
|
―
|
144
|
141
|
7
|
2
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
27,244
|
16,899
|
7,289
|
10,345
|
長期前払費用
|
576,136
|
155,824
|
612,531
|
119,429
|
―
|
―
|
119,429
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物及び構築物
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建物付帯設備
|
550,428千円
|
|
建物及び構築物
|
店内改装
|
16,120千円
|
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２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３ 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
(目的使用)
|
当期減少額
(その他)(注)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
12,160
|
12,170
|
―
|
12,160
|
12,170
|
賞与引当金
|
37,129
|
17,825
|
37,129
|
―
|
17,825
|
商品券回収損引当金
|
648,075
|
631,836
|
―
|
648,075
|
631,836
|
ポイント引当金
|
32,136
|
36,767
|
―
|
32,136
|
36,767
|
(注) 当期減少額(その他)欄の金額は、洗替えによる戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。