④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額 |
当期償却額 |
差引当期末
残高 |
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有形固定資産 |
|
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|
|
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|
建物及び構築物 |
15,512,126 |
1,198,369 |
672,953 |
16,037,542 |
12,383,368 |
306,934 |
3,654,173 |
|
車両運搬具 |
703 |
― |
― |
703 |
703 |
― |
0 |
|
工具、器具及び備品 |
229,679 |
930 |
5,947 |
224,663 |
201,034 |
3,021 |
23,628 |
|
土地 |
4,853,955 |
― |
289,956
(22) |
4,563,998 |
― |
― |
4,563,998 |
|
リース資産 |
242,492 |
81,465 |
3,703
(3,703) |
320,254 |
186,937 |
46,951 |
133,316 |
|
有形固定資産計 |
20,838,957 |
1,280,765 |
972,561
(3,725) |
21,147,162 |
12,772,044 |
356,907 |
8,375,117 |
|
無形固定資産 |
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|
|
|
|
|
|
商標権 |
― |
― |
― |
3,013 |
2,477 |
284 |
535 |
|
ソフトウエア |
― |
― |
― |
78,751 |
47,534 |
15,542 |
31,217 |
|
リース資産 |
― |
― |
― |
42,801 |
20,333 |
8,560 |
22,467 |
|
電話施設利用権 |
― |
― |
― |
1,251 |
1,158 |
62 |
93 |
|
無形固定資産計 |
― |
― |
― |
125,818 |
71,504 |
24,449 |
54,313 |
|
長期前払費用 |
888,455 |
379,228 |
1,086,747 |
180,936 |
― |
― |
180,936 |
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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建物及び構築物 |
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耐震工事及び店内改装等 |
1,198,368千円 |
|
リース資産 |
|
防災盤等 |
81,465千円 |
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
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建物及び構築物 |
|
除却 |
391,448千円 |
|
土地 |
|
売却 |
289,934千円 |
|
長期前払費用 |
|
修繕積立金の耐震工事に
伴う取崩 |
1,086,747千円 |
なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３ 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
（単位：千円）
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額
(目的使用) |
当期減少額
(その他)(注) |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
13,500 |
12,200 |
1,160 |
12,339 |
12,200 |
|
賞与引当金 |
14,510 |
36,047 |
14,510 |
― |
36,047 |
|
商品券回収損引当金 |
631,107 |
651,480 |
― |
631,107 |
651,480 |
|
ポイント引当金 |
43,673 |
40,108 |
― |
43,673 |
40,108 |
(注) 当期減少額(その他)欄の金額は、洗替えによる戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。