④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　（単位：千円）

資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末減価 償却累計額 又は償却累計額	当期償却額	差引当期末 残高
有形固定資産
建物及び構築物	16,129,132	587,271	137,264	16,578,244	13,130,843	357,415	3,447,400
車両運搬具	703	―	―	703	703	―	0
工具、器具及び備品	208,558	1,471	1,001	209,260	190,679	783	18,580
土地	4,563,718	―	145 (145)	4,563,572	―	―	4,563,572
リース資産	139,787	―	19,301	121,148	100,833	22,886	20,314
有形固定資産計	21,041,899	588,742	157,713 (145)	21,472,928	13,423,060	381,084	8,049,868
無形固定資産
商標権	―	―	―	507	240	50	266
ソフトウエア	―	―	―	14,155	4,701	2,506	9,454
リース資産	―	―	―	12,438	11,816	4,724	621
電話施設利用権	―	―	―	144	141	7	2
無形固定資産計	―	―	―	27,244	16,899	7,289	10,345
長期前払費用	554,916	155,824	591,311	119,429	―	―	119,429

(注) １　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物及び構築物	建物付帯設備	550,428千円
建物及び構築物	店内改装	16,120千円

２　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物及び構築物 除却 137,264千円

　　　　　　なお、当期減少額のうち（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

３　無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【引当金明細表】

　（単位：千円）

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額 (目的使用)	当期減少額 (その他)(注)	当期末残高
貸倒引当金	12,160	12,170	―	12,160	12,170
賞与引当金	37,129	17,825	37,129	―	17,825
商品券回収損引当金	648,075	631,836	―	648,075	631,836
ポイント引当金	32,136	36,767	―	32,136	36,767

(注)　当期減少額(その他)欄の金額は、洗替えによる戻入額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。