④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　（単位：千円）

資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末減価 償却累計額 又は償却累計額	当期償却額	差引当期末 残高
有形固定資産
建物及び構築物	16,037,542	195,037	108,960	16,123,619	12,607,205	330,673	3,516,413
車両運搬具	703	―	―	703	703	―	0
工具、器具及び備品	224,663	241	8,872	216,032	195,289	3,038	20,742
土地	4,563,998	―	205 (205)	4,563,792	―	―	4,563,792
リース資産	320,254	―	6,523	313,730	226,309	45,895	87,420
有形固定資産計	21,147,162	195,279	124,562 (205)	21,217,878	13,029,509	379,607	8,188,369
無形固定資産
商標権	―	―	―	2,096	1,786	225	309
ソフトウエア	―	―	―	74,778	56,170	15,158	18,608
リース資産	―	―	―	42,801	28,894	8,560	13,907
電話施設利用権	―	―	―	966	932	60	33
無形固定資産計	―	―	―	120,642	87,783	24,005	32,858
長期前払費用	180,936	186,989	―	367,926	―	―	367,926

(注) １　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物及び構築物		建物付帯設備	61,207千円
建物及び構築物		店内改装	132,808千円

２　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物及び構築物 除却 2,124千円

　　　　　　なお、当期減少額のうち（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

３　無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【引当金明細表】

　（単位：千円）

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額 (目的使用)	当期減少額 (その他)(注)	当期末残高
貸倒引当金	12,200	12,450	522	11,678	12,450
賞与引当金	36,047	36,651	36,047	―	36,651
商品券回収損引当金	651,480	660,647	―	651,480	660,647
ポイント引当金	40,108	30,842	―	40,108	30,842

(注)　当期減少額(その他)欄の金額は、洗替えによる戻入額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

該当事項はありません。