④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　（単位：千円）

資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末減価 償却累計額 又は償却累計額	当期償却額	差引当期末 残高
有形固定資産
建物及び構築物	16,578,244	37,591	182,851	16,432,983	13,305,171	344,019	3,127,811
車両運搬具	703	―	―	703	703	―	0
工具、器具及び備品	209,260	19,123	23,567	204,816	173,838	6,588	30,977
土地	4,563,572	―	96 (96)	4,563,475	―	―	4,563,475
リース資産	121,148	17,340	―	138,488	121,857	21,023	16,630
有形固定資産計	21,472,928	74,055	206,516 (96)	21,340,467	13,601,571	371,631	7,738,896
無形固定資産
商標権	―	―	―	507	291	50	216
ソフトウエア	―	―	―	14,830	7,086	2,909	7,744
リース資産	―	―	―	12,438	12,438	621	―
電話施設利用権	―	―	―	144	144	2	―
無形固定資産計	―	―	―	27,919	19,959	3,584	7,960
長期前払費用	119,429	93,493	18,675	194,250	―	―	194,250

(注) １　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物及び構築物	外装工事	11,138千円
建物及び構築物	店内改装	9,467千円
工具、器具及び備品	クレジット端末	18,596千円

２　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物及び構築物	除却	13,160千円
土地	減損	96千円

　　　　　　なお、当期減少額のうち（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

３　無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【引当金明細表】

　（単位：千円）

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額 (目的使用)	当期減少額 (その他)(注)	当期末残高
貸倒引当金	12,170	12,150	2,000	10,170	12,150
賞与引当金	17,825	12,298	17,825	―	12,298
商品券回収損引当金	631,836	627,644	―	631,836	627,644
ポイント引当金	36,767	27,863	―	36,767	27,863
事業構造改善引当金	―	89,442	28,913	―	60,528

(注)　当期減少額(その他)欄の金額は、洗替えによる戻入額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。