④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価
償却累計額
又は償却累計額
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当期償却額
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差引当期末
残高
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有形固定資産
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|
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|
|
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建物及び構築物
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14,968,823
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27,471
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1,312
|
14,994,983
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12,215,968
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190,402
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2,779,014
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車両運搬具
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703
|
―
|
―
|
703
|
703
|
―
|
0
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工具、器具及び備品
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173,379
|
2,588
|
―
|
175,967
|
146,829
|
2,739
|
29,137
|
土地
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4,563,475
|
―
|
―
|
4,563,475
|
―
|
―
|
4,563,475
|
リース資産
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138,488
|
―
|
―
|
138,488
|
127,795
|
1,734
|
10,693
|
有形固定資産計
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19,844,870
|
30,059
|
1,312
|
19,873,618
|
12,491,297
|
194,875
|
7,382,321
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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ソフトウエア
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―
|
―
|
―
|
25,758
|
11,082
|
2,363
|
14,675
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
25,758
|
11,082
|
2,363
|
14,675
|
長期前払費用
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287,746
|
46,749
|
21,683
|
312,812
|
―
|
―
|
312,812
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(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物及び構築物
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地下通路内装工事
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18,557
|
千円
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２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
３ 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
(目的使用)
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当期減少額
(その他)(注)
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当期末残高
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貸倒引当金
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12,480
|
12,460
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―
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12,480
|
12,460
|
賞与引当金
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13,114
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12,851
|
13,114
|
―
|
12,851
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(注)１．貸倒引当金の当期減少額(その他)欄の金額は、洗替えによる戻入額であります。
２．前期末に計上しておりました商品券回収損引当金（635,320千円）及びポイント引当金は（28,306千円）は「収益認識に関する会計基準」等を適用したため、当事業年度より「契約負債」に含めて表示したことにより、上記明細には含めておりません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。