④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価
償却累計額
又は償却累計額
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当期償却額
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差引当期末
残高
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
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建物及び構築物
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14,219,250
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424,373
|
484,884
|
14,158,739
|
11,742,259
|
329,139
|
2,416,479
|
車両運搬具
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703
|
802
|
―
|
1,505
|
736
|
33
|
768
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工具、器具及び備品
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128,935
|
899
|
12,295
|
117,538
|
97,117
|
3,267
|
20,421
|
土地
|
4,563,475
|
315,081
|
―
|
4,878,557
|
―
|
―
|
4,878,557
|
リース資産
|
17,340
|
―
|
―
|
17,340
|
17,051
|
3,468
|
289
|
建設仮勘定
|
55,182
|
48,806
|
55,182
|
48,806
|
―
|
―
|
48,806
|
有形固定資産計
|
18,984,886
|
789,963
|
552,362
|
19,222,488
|
11,857,165
|
335,908
|
7,365,322
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
54,337
|
25,670
|
11,107
|
28,666
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
54,337
|
25,670
|
11,107
|
28,666
|
長期前払費用
|
449,805
|
130,637
|
67,119
|
563,322
|
―
|
―
|
563,322
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(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物及び構築物
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藤沢店レストラン区画買収 28,439千円
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横須賀店改装 15,780千円
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藤沢店改装 240,394千円
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２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物及び構築物
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事業構造改革費用 18,849千円
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３ 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」
の記載を省略しております。
【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
(目的使用)
|
当期減少額
(その他)
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当期末残高
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貸倒引当金
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12,270
|
―
|
―
|
―
|
12,270
|
賞与引当金
|
13,987
|
16,091
|
13,987
|
―
|
16,091
|
株主優待引当金
|
―
|
1,535
|
―
|
―
|
1,535
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。