④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
|
資産の種類
|
当期首
残 高
|
当 期
増加額
|
当 期
減少額
|
当 期
償却額
|
当期末
残 高
|
減価償却
累計額
|
有形 固定資産
|
建物
|
139,528
|
1,620
|
2,080 (567)
|
9,021
|
130,046
|
192,832
|
構築物
|
5,588
|
82
|
117 (39)
|
624
|
4,928
|
18,557
|
機械及び装置
|
2,775
|
396
|
2
|
533
|
2,636
|
5,952
|
車両運搬具
|
0
|
－
|
－
|
－
|
0
|
3
|
工具、器具及び備品
|
5,364
|
1,824
|
15
|
2,145
|
5,027
|
25,593
|
土地
|
132,793
|
727
|
1,019 (794)
|
－
|
132,501
|
－
|
リース資産
|
8
|
－
|
－
|
3
|
5
|
9
|
建設仮勘定
|
698
|
4,247
|
4,602
|
－
|
342
|
－
|
計
|
286,757
|
8,898
|
7,838 (1,401)
|
12,328
|
275,488
|
242,948
|
無形 固定資産
|
借地権
|
4,332
|
－
|
120 (120)
|
－
|
4,212
|
－
|
ソフトウェア
|
1,337
|
750
|
0
|
627
|
1,459
|
2,218
|
その他
|
732
|
345
|
206
|
175
|
695
|
1,495
|
計
|
6,402
|
1,095
|
327 (120)
|
803
|
6,367
|
3,714
|
（注）１．少額固定資産については、各資産ごとに含めて記載しています。
２．「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額です。
３．当期増加額及び減少額のうち主なものは次のとおりです。
建物の主な減少
|
売却・減損損失等によるもの
|
2,031
|
百万円
|
土地の主な増加
|
店舗新設・賃借地購入等によるもの
|
727
|
百万円
|
土地の主な減少
|
減損損失・売却によるもの
|
1,019
|
百万円
|
【引当金明細表】
（単位：百万円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
|
440
|
|
369
|
|
440
|
|
369
|
賞与引当金
|
|
1,726
|
|
1,690
|
|
1,726
|
|
1,690
|
役員賞与引当金
|
|
2
|
|
24
|
|
2
|
|
24
|
ポイント引当金
|
|
2,616
|
|
2,345
|
|
2,616
|
|
2,345
|
商品券回収損失引当金
|
|
81
|
|
102
|
|
68
|
|
115
|
退職給付引当金
|
|
7,305
|
|
856
|
|
414
|
|
7,747
|
役員退職慰労引当金
|
|
906
|
|
－
|
|
78
|
|
827
|
建物取壊損失引当金
|
|
－
|
|
556
|
|
2
|
|
554
|
（２）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
（３）【その他】
該当事項はありません。