④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
|
資産の種類
|
当期首
残 高
|
当 期
増加額
|
当 期
減少額
|
当 期
償却額
|
当期末
残 高
|
減価償却
累計額
|
有形 固定資産
|
建物
|
130,046
|
2,790
|
401
|
8,836
|
123,599
|
200,666
|
構築物
|
4,928
|
159
|
29
|
585
|
4,472
|
19,048
|
機械及び装置
|
2,636
|
545
|
16
|
555
|
2,609
|
6,450
|
車両運搬具
|
0
|
－
|
－
|
－
|
0
|
3
|
工具、器具及び備品
|
5,027
|
1,838
|
35
|
2,179
|
4,650
|
26,376
|
土地
|
132,501
|
2,719
|
833 (135)
|
－
|
134,387
|
－
|
リース資産
|
5
|
－
|
－
|
3
|
2
|
12
|
建設仮勘定
|
342
|
8,770
|
7,289 (98)
|
－
|
1,824
|
－
|
計
|
275,488
|
16,825
|
8,606 (233)
|
12,160
|
271,546
|
252,557
|
無形 固定資産
|
借地権
|
4,212
|
0
|
－
|
－
|
4,212
|
－
|
ソフトウェア
|
1,459
|
939
|
8
|
630
|
1,759
|
1,764
|
その他
|
695
|
968
|
308
|
119
|
1,235
|
1,371
|
計
|
6,367
|
1,907
|
317
|
750
|
7,207
|
3,135
|
（注）１．少額固定資産については、各資産ごとに含めて記載しています。
２．「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額です。
３．当期増加額及び減少額のうち主なものは次のとおりです。
建物の主な増加
|
契約更新・活性化等によるもの
|
1,891
|
百万円
|
建物の主な減少
|
売却等によるもの
|
374
|
百万円
|
土地の主な増加
|
店舗新設等によるもの
|
2,719
|
百万円
|
土地の主な減少
|
売却・減損損失によるもの
|
833
|
百万円
|
【引当金明細表】
（単位：百万円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
|
369
|
|
373
|
|
369
|
|
373
|
賞与引当金
|
|
1,690
|
|
1,680
|
|
1,690
|
|
1,680
|
役員賞与引当金
|
|
24
|
|
16
|
|
24
|
|
16
|
ポイント引当金
|
|
2,345
|
|
2,428
|
|
2,345
|
|
2,428
|
商品券回収損失引当金
|
|
115
|
|
163
|
|
77
|
|
201
|
退職給付引当金
|
|
7,747
|
|
802
|
|
361
|
|
8,188
|
役員退職慰労引当金
|
|
827
|
|
140
|
|
968
|
|
－
|
建物取壊損失引当金
|
|
554
|
|
－
|
|
196
|
|
357
|
賃借契約損失引当金
|
|
－
|
|
456
|
|
－
|
|
456
|
（２）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
（３）【その他】
該当事項はありません。