④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却 累 計 額 (千円)
有形固定資産
建物	878,425	1,049,064	104,967 (104,967)	157,517	1,665,004	1,988,035
構築物	4,878	28,690	― （―)	505	33,062	141,686
車両運搬具	2,931	33,187	― （―)	10,836	25,282	16,599
工具、器具及び備品	242,520	663,148	― （―)	89,085	816,583	635,109
土地	88,647	―	― （―)	―	88,647	―
リース資産	44,977	3,282	― （―)	22,331	25,927	55,729
建設仮勘定	5,803	2,049,712	1,755,700	―	299,815	―
有形固定資産計	1,268,183	3,827,085	1,860,668 (104,967)	280,277	2,954,324	2,837,161
無形固定資産
借地権	408	―	― （―)	―	408	―
商標権	3,995	500	― （―)	857	3,637	38,137
ソフトウエア	23,026	125,763	― （―)	19,532	129,257	871,265
ソフトウエア仮勘定	90,607	91,705	125,763	―	56,550	―
リース資産	5,487	19,319	― （―)	5,719	19,087	10,629
無形固定資産計	123,524	237,288	125,763 （―)	26,109	208,940	920,031
長期前払費用	250	―	― （―)	250	―	8,663

(注)１　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	新店及び既存店の改装に伴う工事	1,049,064千円
工具、器具及び備品	新店及び既存店の改装に伴う取得	663,148千円
建設仮勘定	新店及び既存店の改装に伴う工事	2,049,712千円

　２　当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	東習志野ショッピングモール・幕張の減損	104,967千円
建設仮勘定	新店の開業及び既存店の改装に伴う工事 終了による振替	1,755,700千円

　　　なお、当期減少額のうち( )内は、減損損失の計上額であります。　

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	538,728	46,974	―	585,703
賞与引当金	91,882	191,945	91,882	191,945
役員賞与引当金	8,742	18,565	8,742	18,565
ポイント引当金	9,090	3,852	3,349	9,593
製品補償損失引当金	192,440	―	170,495	21,944
役員退職慰労引当金	10,090	13,543	―	23,633
訴訟損失引当金	15,058	―	12,840	2,218
厚生年金基金脱退損失引当金	―	100,000	―	100,000

(注)設定理由及びその額の算定方法は、貸借対照表及び損益計算書の重要な会計方針に記載しております。