④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却 累 計 額 (千円)
有形固定資産
建物	5,421,964	885,055	3,198,141 （3,131,641)	526,946	2,581,932	3,279,759
構築物	75,575	―	31,230 （31,230)	4,307	40,037	151,395
車両運搬具	25,044	2,287	11,193 （11,193)	9,015	7,122	45,570
工具、器具及び備品	1,782,427	257,121	670,904 （657,165)	311,567	1,057,076	1,441,708
土地	373,560	10,838	― （―)	―	384,398	―
リース資産	89,382	―	26,071 （24,209)	45,187	18,122	84,705
建設仮勘定	12,345	900	12,345	―	900	―
有形固定資産計	7,780,298	1,156,203	3,949,886 （3,855,439)	897,024	4,089,590	5,003,139
無形固定資産
借地権	408	―	― （―)	―	408	―
商標権	1,338	30,000	255 （255)	5,203	25,879	45,681
ソフトウエア	267,345	18,627	3,369 （3,369)	83,791	198,811	1,081,394
ソフトウエア仮勘定	7,895	19,707	7,895	―	19,707	―
リース資産	9,337	―	― （―)	3,863	5,473	13,845
無形固定資産計	286,324	68,335	11,520 （3,625)	92,859	250,280	1,140,921
長期前払費用	6,133	169,116	― （―)	16,083	159,166	25,013

(注)１　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	新店及び既存店の改装に伴う工事	885,055千円
工具、器具及び備品	新店及び既存店の改装に伴う工事	257,121千円
ソフトウエア	ワークフローシステム運用開始に伴う増加	18,627千円

　２　当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	千葉ポート、キャナルシティ博多店　他の店舗減損損失計上	3,131,641千円
工具、器具及び備品	千葉ポート、キャナルシティ博多店　他の店舗減損損失計上	657,165千円
建設仮勘定	新店の開業及び既存店の改良終了による振替	12,345千円

　　　なお、当期減少額のうち( )内は、減損損失の計上額であります。　

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	591,079	907,072	－	1,498,152
賞与引当金	74,591	97,723	74,591	97,723
ポイント引当金	31,941	57,173	－	89,114
製品補償損失引当金	15,885	－	1,325	14,559
退職給付引当金	353,137	76,193	18,588	410,742
役員退職慰労引当金	23,633	－	－	23,633
厚生年金基金脱退損失引当金	66,533	－	－	66,533
事業構造改善費用引当金	391,570	－	750	390,820

(注)設定理由及びその額の算定方法は、貸借対照表及び損益計算書の重要な会計方針に記載しております。