④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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減価償却
累 計 額
(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
5,421,964
|
885,055
|
3,198,141 （3,131,641)
|
526,946
|
2,581,932
|
3,279,759
|
構築物
|
75,575
|
―
|
31,230 （31,230)
|
4,307
|
40,037
|
151,395
|
車両運搬具
|
25,044
|
2,287
|
11,193 （11,193)
|
9,015
|
7,122
|
45,570
|
工具、器具及び備品
|
1,782,427
|
257,121
|
670,904 （657,165)
|
311,567
|
1,057,076
|
1,441,708
|
土地
|
373,560
|
10,838
|
― （―)
|
―
|
384,398
|
―
|
リース資産
|
89,382
|
―
|
26,071 （24,209)
|
45,187
|
18,122
|
84,705
|
建設仮勘定
|
12,345
|
900
|
12,345
|
―
|
900
|
―
|
有形固定資産計
|
7,780,298
|
1,156,203
|
3,949,886 （3,855,439)
|
897,024
|
4,089,590
|
5,003,139
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
408
|
―
|
― （―)
|
―
|
408
|
―
|
商標権
|
1,338
|
30,000
|
255 （255)
|
5,203
|
25,879
|
45,681
|
ソフトウエア
|
267,345
|
18,627
|
3,369 （3,369)
|
83,791
|
198,811
|
1,081,394
|
ソフトウエア仮勘定
|
7,895
|
19,707
|
7,895
|
―
|
19,707
|
―
|
リース資産
|
9,337
|
―
|
― （―)
|
3,863
|
5,473
|
13,845
|
無形固定資産計
|
286,324
|
68,335
|
11,520 （3,625)
|
92,859
|
250,280
|
1,140,921
|
長期前払費用
|
6,133
|
169,116
|
― （―)
|
16,083
|
159,166
|
25,013
|
(注)１ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
新店及び既存店の改装に伴う工事
|
885,055千円
|
工具、器具及び備品
|
新店及び既存店の改装に伴う工事
|
257,121千円
|
ソフトウエア
|
ワークフローシステム運用開始に伴う増加
|
18,627千円
|
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
千葉ポート、キャナルシティ博多店 他の店舗減損損失計上
|
3,131,641千円
|
工具、器具及び備品
|
千葉ポート、キャナルシティ博多店 他の店舗減損損失計上
|
657,165千円
|
建設仮勘定
|
新店の開業及び既存店の改良終了による振替
|
12,345千円
|
|
|
|
なお、当期減少額のうち( )内は、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
591,079
|
907,072
|
－
|
1,498,152
|
賞与引当金
|
74,591
|
97,723
|
74,591
|
97,723
|
ポイント引当金
|
31,941
|
57,173
|
－
|
89,114
|
製品補償損失引当金
|
15,885
|
－
|
1,325
|
14,559
|
退職給付引当金
|
353,137
|
76,193
|
18,588
|
410,742
|
役員退職慰労引当金
|
23,633
|
－
|
－
|
23,633
|
厚生年金基金脱退損失引当金
|
66,533
|
－
|
－
|
66,533
|
事業構造改善費用引当金
|
391,570
|
－
|
750
|
390,820
|
(注)設定理由及びその額の算定方法は、貸借対照表及び損益計算書の重要な会計方針に記載しております。