##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 減価償却 累 計 額 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |
建物 | 254 | 84 | 110 （ 78) | 29 | 198 | 1,606
車両運搬具 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16
工具、器具及び備品 | 0 | 51 | 28 （ 28) | 3 | 19 | 1,132
土地 | 134 | 316 | 61 | ― | 388 | ―
有形固定資産計 | 388 | 453 | 202 （ 106) | 33 | 607 | 2,755
無形固定資産計 | 0 | 1 | 1 （ 1) | 0 | 0 | 1,224
投資その他の資産 |  |  |  |  |  |
投資不動産 | 3,065 | 604 | 3,668 | 1 | ― | ―
長期前払費用 | 21 | 15 | 1 | 8 | 26 | 70

(注)１　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物 | 新規出店に伴う内部造作工事 | 77百万円
工具、器具及び備品 | サーバー機器の取得 新規出店に伴う什器備品の取得 | 21百万円 19百万円
土地 | 合併による賃貸用資産の取得 | 316百万円
投資不動産 | 姫路遊休不動産の取得 | 604百万円

２　当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物 | 店舗・賃貸用資産の減損損失計上 | 78百万円
土地 | 賃貸用資産の売却 | 46百万円
投資不動産 | 姫路遊休不動産の売却 | 3,668百万円

なお、当期減少額のうち( )内は、減損損失の計上額であります。

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 | 5,578 | 3,745 | 196 | 9,127
賞与引当金 | 42 | 45 | 42 | 45
ポイント引当金 | 13 | 15 | 23 | 4
製品補償損失引当金 | 14 | ― | ― | 14
厚生年金基金脱退損失引当金 | 40 | ― | 6 | 34
転貸損引当金 | 146 | 304 | 146 | 304
契約損失引当金 | 131 | 1,019 | 117 | 1,033
退職給付引当金 | 434 | 70 | 89 | 416
役員退職慰労引当金 | 43 | ― | ― | 43
関係会社整理損失引当金 | 471 | 41 | 161 | 351

(注)設定理由及びその額の算定方法は、貸借対照表及び損益計算書の重要な会計方針に記載しております。