④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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減価償却
累 計 額
(百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
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建物
|
254
|
84
|
110 （ 78)
|
29
|
198
|
1,606
|
車両運搬具
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
16
|
工具、器具及び備品
|
0
|
51
|
28 （ 28)
|
3
|
19
|
1,132
|
土地
|
134
|
316
|
61
|
―
|
388
|
―
|
有形固定資産計
|
388
|
453
|
202 （ 106)
|
33
|
607
|
2,755
|
無形固定資産計
|
0
|
1
|
1 （ 1)
|
0
|
0
|
1,224
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
投資不動産
|
3,065
|
604
|
3,668
|
1
|
―
|
―
|
長期前払費用
|
21
|
15
|
1
|
8
|
26
|
70
|
(注)１ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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新規出店に伴う内部造作工事
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77百万円
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工具、器具及び備品
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サーバー機器の取得 新規出店に伴う什器備品の取得
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21百万円 19百万円
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土地
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合併による賃貸用資産の取得
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316百万円
|
投資不動産
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姫路遊休不動産の取得
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604百万円
|
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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店舗・賃貸用資産の減損損失計上
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78百万円
|
土地
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賃貸用資産の売却
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46百万円
|
投資不動産
|
姫路遊休不動産の売却
|
3,668百万円
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なお、当期減少額のうち( )内は、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
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5,578
|
3,745
|
196
|
9,127
|
賞与引当金
|
42
|
45
|
42
|
45
|
ポイント引当金
|
13
|
15
|
23
|
4
|
製品補償損失引当金
|
14
|
―
|
―
|
14
|
厚生年金基金脱退損失引当金
|
40
|
―
|
6
|
34
|
転貸損引当金
|
146
|
304
|
146
|
304
|
契約損失引当金
|
131
|
1,019
|
117
|
1,033
|
退職給付引当金
|
434
|
70
|
89
|
416
|
役員退職慰労引当金
|
43
|
―
|
―
|
43
|
関係会社整理損失引当金
|
471
|
41
|
161
|
351
|
(注)設定理由及びその額の算定方法は、貸借対照表及び損益計算書の重要な会計方針に記載しております。