④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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減価償却
累 計 額
(百万円)
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有形固定資産
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|
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建物
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198
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45
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93 （ 10)
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14
|
135
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1,101
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車両運搬具
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0
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－
|
－
|
－
|
0
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16
|
工具、器具及び備品
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19
|
8
|
24 （ 0)
|
1
|
2
|
841
|
土地
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388
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－
|
－
|
－
|
388
|
－
|
有形固定資産計
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607
|
54
|
118 （ 10)
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16
|
526
|
1,959
|
無形固定資産計
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0
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5
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－
|
0
|
5
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1,224
|
投資その他の資産
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長期前払費用
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26
|
5
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12
|
3
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15
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74
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(注)１ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
① 建物
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新規出店に伴う建物付属設備及び除去債務の計上
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45百万円
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２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
① 建物
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子会社への事業譲渡による建物附属設備譲渡
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75百万円
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② 工具、器具及び備品
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子会社への事業譲渡による店舗什器譲渡
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23百万円
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なお、当期減少額のうち( )内は、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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貸倒引当金
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9,127
|
467
|
892
|
8,702
|
賞与引当金
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45
|
19
|
49
|
15
|
ポイント引当金
|
4
|
2
|
7
|
－
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製品補償損失引当金
|
14
|
－
|
－
|
14
|
厚生年金基金脱退損失引当金
|
34
|
－
|
12
|
21
|
転貸損引当金
|
304
|
－
|
47
|
256
|
契約損失引当金
|
1,033
|
137
|
599
|
572
|
退職給付引当金
|
416
|
64
|
210
|
270
|
役員退職慰労引当金
|
43
|
24
|
－
|
67
|
関係会社整理損失引当金
|
351
|
19
|
－
|
370
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(注)設定理由及びその額の算定方法は、貸借対照表及び損益計算書の重要な会計方針に記載しております。