④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
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当期末
減価償却
累計額又は
償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
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差引当期末
残高
(百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
15,347
|
3,203
|
1,060 (5)
|
17,490
|
9,949
|
288
|
7,541
|
構築物
|
707
|
65
|
7 (0)
|
765
|
619
|
10
|
146
|
車両運搬具
|
67
|
14
|
29
|
52
|
26
|
9
|
25
|
工具、器具
及び備品
|
4,362
|
146
|
16
|
4,492
|
571
|
56
|
3,921
|
土地
|
22,934
|
―
|
0 (0)
|
22,934
|
―
|
―
|
22,934
|
リース資産
|
116
|
―
|
―
|
116
|
115
|
5
|
1
|
建設仮勘定
|
1,209
|
2,513
|
3,685
|
38
|
―
|
―
|
38
|
有形固定資産計
|
44,745
|
5,943
|
4,799 (5)
|
45,890
|
11,281
|
370
|
34,608
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
3,120
|
―
|
―
|
3,120
|
―
|
―
|
3,120
|
ソフトウエア
|
1,907
|
200
|
―
|
2,108
|
1,764
|
157
|
343
|
その他
|
184
|
346
|
324
|
206
|
54
|
―
|
151
|
無形固定資産計
|
5,213
|
546
|
324
|
5,435
|
1,819
|
157
|
3,615
|
長期前払費用
|
333
|
63
|
32
|
364
|
262
|
20
|
102
|
（注）１．当期中に増加した主なものは次のとおりです。
建 物 ： 本社増改築 3,092百万円
ソフトウェア ： グループ顧客統合システム 126百万円
２．当期中に減少した主なものは次のとおりです。
建 物 ： 本社増改築 944百万円
３．当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額です。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(目的使用)
(百万円)
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当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
10
|
0
|
10
|
0
|
0
|
賞与引当金
|
107
|
99
|
107
|
―
|
99
|
役員賞与引当金
|
60
|
28
|
60
|
―
|
28
|
役員退職慰労引当金
|
1,680
|
11
|
246
|
1,445
|
―
|
(注)１．貸倒引当金の当期減少額のその他は、洗替えによるものです。
２．役員退職慰労引当金の当期減少額のその他は、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給より、固定負債の「その他」へ振替えたことによるものです。