④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末
減価償却
累計額又は
償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
―
|
―
|
―
|
17,552
|
10,360
|
410
|
7,192
|
構築物
|
―
|
―
|
―
|
770
|
635
|
15
|
135
|
車両運搬具
|
―
|
―
|
―
|
44
|
26
|
7
|
18
|
工具、器具
及び備品
|
―
|
―
|
―
|
4,460
|
597
|
66
|
3,863
|
土地
|
―
|
―
|
―
|
22,358
|
―
|
―
|
22,358
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
116
|
116
|
1
|
―
|
建設仮勘定
|
―
|
―
|
―
|
19
|
―
|
―
|
19
|
有形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
45,322
|
11,735
|
501
|
33,587
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
3,120
|
―
|
―
|
3,120
|
―
|
―
|
3,120
|
商標権
|
54
|
35
|
―
|
90
|
58
|
3
|
31
|
ソフトウエア
|
2,108
|
231
|
73
|
2,266
|
1,876
|
184
|
390
|
その他
|
151
|
350
|
338
|
163
|
―
|
―
|
163
|
無形固定資産計
|
5,435
|
617
|
411
|
5,640
|
1,934
|
188
|
3,706
|
長期前払費用
|
364
|
414
|
303 (5)
|
475
|
290
|
29
|
185
|
（注）１．有形固定資産の当事業年度における増加額及び減少額がいずれも当事業年度末における有形固定資産の総額の５％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
２．当期中に増加した主なものは次のとおりです。
ソフトウエア : 新勤怠システム 87百万円
SMC設定 60百万円
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
賞与引当金
|
99
|
77
|
99
|
―
|
77
|
役員賞与引当金
|
28
|
16
|
28
|
―
|
16
|
(注)１．貸倒引当金の当期減少額のその他は、洗替えによるものです。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。