④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
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当期末
減価償却
累計額又は
償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
17,992
|
263
|
1,628 (100)
|
16,627
|
10,360
|
418
|
6,266
|
構築物
|
766
|
10
|
38 (1)
|
738
|
612
|
16
|
125
|
車両運搬具
|
52
|
―
|
14
|
37
|
15
|
6
|
22
|
工具、器具
及び備品
|
4,360
|
73
|
53 (11)
|
4,380
|
512
|
42
|
3,867
|
土地
|
17,122
|
227
|
―
|
17,349
|
―
|
―
|
17,349
|
リース資産
|
―
|
21
|
―
|
21
|
1
|
1
|
19
|
建設仮勘定
|
50
|
544
|
565
|
28
|
―
|
―
|
28
|
有形固定資産計
|
40,343
|
1,140
|
2,300 (113)
|
39,183
|
11,502
|
485
|
27,680
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
3,120
|
―
|
―
|
3,120
|
―
|
―
|
3,120
|
商標権
|
94
|
―
|
3 (3)
|
90
|
69
|
3
|
21
|
ソフトウエア
|
2,739
|
82
|
8 (4)
|
2,812
|
2,374
|
191
|
438
|
その他
|
89
|
226
|
93
|
222
|
―
|
―
|
222
|
無形固定資産計
|
6,043
|
308
|
105 (8)
|
6,246
|
2,443
|
195
|
3,802
|
長期前払費用
|
462
|
79
|
102 (1)
|
440
|
378
|
25
|
62
|
（注）１．当期中に増加した主なものは次のとおりです。
建物：不動産賃貸物件の取得 203百万円
土地：子会社からの不動産賃貸物件の取得 227百万円
２．当期中に減少した主なものは次のとおりです。
建物：アニヴェルセル表参道の大規模改装に係る除却 1,516百万円
３．当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額です。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
賞与引当金
|
103
|
330
|
103
|
―
|
330
|
役員賞与引当金
|
20
|
26
|
20
|
―
|
26
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。