(単位：百万円)
区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 |
有形固定資産 |
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| 建物 | 110,833 | 5,294 | 2,125 (786) | 3,522 | 114,002 | 70,677 |
| 構築物 | 13,299 | 520 | 48 (4) | 525 | 13,771 | 10,966 |
| 機械及び装置 | 3,691 | 79 | 19 | 220 | 3,751 | 2,983 |
| 車両運搬具 | 184 | 8 | 11 (0) | 9 | 182 | 165 |
| 工具、器具及び備品 | 10,636 | 742 | 1,432 (28) | 554 | 9,946 | 8,447 |
| 土地 | 31,710 | 522 | 216 (180) | ― | 32,016 | ― |
| リース資産 | 7,413 | 1,820 | 878 (8) | 1,388 | 8,355 | 4,773 |
| 建設仮勘定 | 3,700 | 2,177 | 3,505 | ― | 2,371 | ― |
| 計 | 181,470 | 11,165 | 8,238 (1,008) | 6,220 | 184,397 | 98,014 |
無形固定資産 |
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| 借地権 | 3,138 | 86 | 11 (11) | ― | 3,213 | ― |
| ソフトウエア | 1,841 | 289 | 537 | 255 | 1,593 | 848 |
| その他 | 590 | 37 | 100 (0) | 22 | 528 | 291 |
| 計 | 5,570 | 413 | 649 (11) | 278 | 5,334 | 1,139 |
(注) １ 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
建物 | スーパーセンターオークワ田原本インター店 | （新規店舗） | 1,466百万円 |
| スーパーセンターオークワテラスゲート土岐店 | （新規店舗） | 1,031百万円 |
| スーパーセンターオークワ関店 | （新規店舗） | 1,155百万円 |
２ 当期減少額の主なものは、次のとおりであります。
建物等 | 岩出西店 | （改装店舗） | 206百万円 |
建物及び構築物 | パレマルシェ北寺島店 | （閉鎖店舗） | 142百万円 |
建物等 | スーパーセンターオークワ和泉納花店 | （改装店舗） | 104百万円 |
３ 当期償却額6,499百万円は、売上原価に192百万円、販売費及び一般管理費に6,306百万円計上しております。
４ 当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
５ 当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
(単位：百万円)
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 75 | 119 | 33 | 162 |
ポイント引当金 | ― | 1,125 | ― | 1,125 |
債務保証損失引当金 | 86 | ― | 86 | ― |
(注) 債務保証損失引当金の「当期減少額」は、貸倒引当金への振替額であります。