(単位：百万円)
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却 |
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有形固定資産 |
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建物 |
114,002 |
5,846 |
3,092 (1,357) |
3,527 |
116,755 |
72,566 |
|
|
構築物 |
13,771 |
1,012 |
580 (170) |
503 |
14,203 |
11,060 |
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機械及び装置 |
3,751 |
91 |
― |
197 |
3,843 |
3,180 |
|
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車両運搬具 |
182 |
6 |
15 (0) |
8 |
173 |
160 |
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工具、器具及び備品 |
9,946 |
744 |
319 (9) |
584 |
10,371 |
8,725 |
|
|
土地 |
32,016 |
297 |
194 (147) |
― |
32,119 |
― |
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リース資産 |
8,355 |
1,401 |
760 (1) |
1,467 |
8,997 |
5,483 |
|
|
建設仮勘定 |
2,371 |
3,623 |
2,040 |
― |
3,954 |
― |
|
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計 |
184,397 |
13,025 |
7,003 (1,686) |
6,289 |
190,419 |
101,176 |
|
無形固定資産 |
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|
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|
|
|
借地権 |
3,213 |
186 |
161 (161) |
― |
3,238 |
― |
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|
ソフトウエア |
1,593 |
329 |
280 (0) |
269 |
1,642 |
836 |
|
|
その他 |
528 |
85 |
181 (8) |
19 |
431 |
234 |
|
|
計 |
5,334 |
601 |
623 (169) |
288 |
5,312 |
1,071 |
(注) １ 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
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建物及び構築物 |
スーパーセンターオークワ可児御嵩インター店 |
（新規店舗） |
1,452百万円 |
|
〃 |
スーパーセンターオークワ瑞浪店 |
（新規店舗） |
1,447百万円 |
|
〃 |
スーパーセンターオークワ中津川店 |
（新規店舗） |
1,341百万円 |
２ 当期減少額の主なものは、次のとおりであります。
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建物及び構築物 |
スーパーセンターオークワ名張店 |
（閉鎖店舗） |
1,899百万円 |
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建物、 |
貴志川店 |
（改装店舗） |
118百万円 |
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〃 |
オー・ストリート和歌山北バイパス店 |
（改装店舗） |
81百万円 |
３ 当期償却額6,578百万円は、売上原価に179百万円、販売費及び一般管理費に6,399百万円計上しております。
４ 当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
５ 当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
(単位：百万円)
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
162 |
21 |
7 |
175 |
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ポイント引当金 |
1,125 |
1,257 |
1,125 |
1,257 |