(単位：百万円)
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却 |
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有形固定資産 |
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建物 |
116,755 |
5,569 |
2,105 (826) |
3,431 |
120,220 |
74,852 |
|
|
構築物 |
14,203 |
677 |
201 (47) |
483 |
14,679 |
11,396 |
|
|
機械及び装置 |
3,843 |
1,335 |
55 |
446 |
5,123 |
3,574 |
|
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車両運搬具 |
173 |
4 |
4 |
7 |
173 |
164 |
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|
工具、器具及び備品 |
10,371 |
868 |
539 (43) |
646 |
10,701 |
8,887 |
|
|
土地 |
32,119 |
47 |
890 (858) |
― |
31,276 |
― |
|
|
リース資産 |
8,997 |
1,055 |
1,842 (40) |
1,357 |
8,209 |
5,039 |
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建設仮勘定 |
3,954 |
48 |
3,941 |
― |
61 |
― |
|
|
計 |
190,419 |
9,607 |
9,579 (1,817) |
6,374 |
190,446 |
103,914 |
|
無形固定資産 |
|
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|
借地権 |
3,238 |
8 |
78 (67) |
― |
3,168 |
― |
|
|
ソフトウエア |
1,642 |
128 |
192 |
290 |
1,578 |
935 |
|
|
その他 |
431 |
13 |
14 (2) |
18 |
431 |
247 |
|
|
計 |
5,312 |
150 |
284 (69) |
309 |
5,178 |
1,182 |
(注) １ 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
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建物 |
オーデリカファクトリー安八 |
（新規工場） |
2,237百万円 |
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建物 |
スーパーセンターオークワサウス亀山店 |
（新規店舗） |
992百万円 |
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機械及び装置 |
オーデリカファクトリー安八 |
（新規工場） |
1,131百万円 |
２ 当期減少額の主なものは、次のとおりであります。
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建物等 |
志摩市貸店舗物件 |
（ 売 却 ） |
602百万円 |
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建物等 |
和歌山市貸店舗物件 |
（ 売 却 ） |
262百万円 |
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リース資産 |
店舗設備等 |
（契約満了） |
1,801百万円 |
３ 当期償却額6,684百万円は、売上原価に585百万円、販売費及び一般管理費に6,099百万円計上しております。
４ 当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
５ 当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
(単位：百万円)
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
175 |
78 |
4 |
249 |
|
ポイント引当金 |
1,257 |
1,395 |
1,257 |
1,395 |