④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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|
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|
|
|
|
建物
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120,764
|
6,457
|
2,242 (1,137)
|
3,522
|
124,980
|
80,489
|
構築物
|
14,254
|
581
|
406 (276)
|
388
|
14,429
|
12,142
|
機械及び装置
|
6,288
|
282
|
28
|
363
|
6,542
|
5,048
|
車両運搬具
|
169
|
19
|
14 (0)
|
5
|
174
|
168
|
工具、器具及び備品
|
11,122
|
2,227
|
430 (78)
|
1,241
|
12,919
|
9,734
|
土地
|
27,474
|
774
|
204 (103)
|
―
|
28,044
|
―
|
リース資産
|
5,613
|
94
|
1,214
|
774
|
4,493
|
3,333
|
建設仮勘定
|
1,413
|
1,284
|
1,853
|
―
|
843
|
―
|
計
|
187,101
|
11,720
|
6,394 (1,595)
|
6,297
|
192,427
|
110,917
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
2,742
|
66
|
211 (197)
|
―
|
2,597
|
―
|
ソフトウエア
|
1,759
|
191
|
337
|
292
|
1,613
|
865
|
その他
|
235
|
89
|
56 (1)
|
3
|
269
|
40
|
計
|
4,738
|
347
|
605 (198)
|
295
|
4,479
|
905
|
(注) １ 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
建物等
|
株式会社ヒラマツ
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（合併取得）
|
3,425百万円
|
建物等
|
中津川中村店
|
（新設店舗）
|
1,329百万円
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土地、建設仮勘定
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春日井店
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（翌期新設店舗）
|
843百万円
|
建物等
|
メッサ岩出店
|
（新設店舗）
|
840百万円
|
建物等
|
スーパーセンターパームシティ和歌山店
|
（店舗改修）
|
439百万円
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２ 当期減少額の主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定
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中津川中村店
|
（新設店舗）
|
1,343百万円
|
建物等
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スーパーセンター掛川店
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（減損）
|
767百万円
|
土地、建物等
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白浜物件
|
（賃貸物件）
|
247百万円
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建物等
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三田店
|
（閉鎖店舗）
|
195百万円
|
建物等
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パレマルシェ西春店
|
（閉鎖店舗）
|
195百万円
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３ 当期償却額6,593百万円は、売上原価に443百万円、販売費及び一般管理費に6,149百万円計上しております。
４ 当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
５ 当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
(単位：百万円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
1,047
|
3
|
755
|
295
|
ポイント引当金
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1,385
|
―
|
1,385
|
―
|
(注) ポイント引当金は、「収益認識に関する会計基準」等を適用したため、当事業年度より「返金負債」として表示しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。