④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定 資産
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建物
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93,999
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13,304
|
1,046 (915)
|
5,830
|
100,427
|
104,585
|
構築物
|
12,553
|
1,956
|
73 (46)
|
1,478
|
12,958
|
37,623
|
機械及び装置
|
1,213
|
266
|
3 (3)
|
257
|
1,218
|
7,955
|
工具、器具及び備品
|
1,293
|
471
|
5 (-)
|
484
|
1,274
|
9,297
|
土地
|
29,843
|
20
|
239 (239)
|
-
|
29,623
|
-
|
リース資産
|
4,574
|
2,219
|
- (-)
|
1,900
|
4,893
|
4,964
|
建設仮勘定
|
3,183
|
11,383
|
11,796 (-)
|
-
|
2,769
|
-
|
計
|
146,660
|
29,622
|
13,165 (1,205)
|
9,950
|
153,166
|
164,427
|
無形固定 資産
|
借地権
|
5,714
|
190
|
30 (30)
|
-
|
5,875
|
-
|
その他
|
97
|
5
|
0 (0)
|
16
|
84
|
-
|
計
|
5,812
|
195
|
31 (31)
|
16
|
5,959
|
-
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
パワー
|
新規出店
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12店舗
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4,840百万円
|
|
|
資産除去債務
|
|
73百万円
|
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ハードアンドグリーン
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新規出店
|
10店舗
|
1,348百万円
|
|
|
資産除去債務
|
|
25百万円
|
|
PRO
|
新規出店
|
4店舗
|
749百万円
|
|
|
資産除去債務
|
|
23百万円
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2.建設仮勘定の当期増加額は、主に新規出店の新築工事によるものであり、当期減少額はその本勘定への振替によるものであります。
3.「当期減少額」欄の( )内はうち書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
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(単位:百万円)
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区分
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
48
|
812
|
1
|
859
|
賞与引当金
|
1,345
|
1,267
|
1,345
|
1,267
|
役員賞与引当金
|
23
|
23
|
23
|
23
|
ポイント引当金
|
177
|
188
|
177
|
188
|
災害損失引当金
|
511
|
-
|
511
|
0
|
役員退職慰労引当金
|
120
|
-
|
-
|
120
|
役員株式給付引当金
|
228
|
19
|
-
|
247
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。