④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:百万円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定
資産

建物

93,999

13,304

1,046

(915)

5,830

100,427

104,585

構築物

12,553

1,956

73

(46)

1,478

12,958

37,623

機械及び装置

1,213

266

3

(3)

257

1,218

7,955

工具、器具及び備品

1,293

471

5

(-)

484

1,274

9,297

土地

29,843

20

239

(239)

29,623

リース資産

4,574

2,219

(-)

1,900

4,893

4,964

建設仮勘定

3,183

11,383

11,796

(-)

2,769

146,660

29,622

13,165

(1,205)

9,950

153,166

164,427

無形固定
資産

借地権

5,714

190

30

(30)

5,875

その他

97

5

0

(0)

16

84

5,812

195

31

(31)

16

5,959

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

パワー

新規出店

12店舗

4,840百万円

 

 

資産除去債務

 

73百万円

 

ハードアンドグリーン

新規出店

10店舗

1,348百万円

 

 

資産除去債務

 

25百万円

 

PRO

新規出店

4店舗

749百万円

 

 

資産除去債務

 

23百万円

 

2.建設仮勘定の当期増加額は、主に新規出店の新築工事によるものであり、当期減少額はその本勘定への振替によるものであります。

3.「当期減少額」欄の(  )内はうち書きで、減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

 

 

 

 

(単位:百万円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

48

812

1

859

賞与引当金

1,345

1,267

1,345

1,267

役員賞与引当金

23

23

23

23

ポイント引当金

177

188

177

188

災害損失引当金

511

511

0

役員退職慰労引当金

120

120

役員株式給付引当金

228

19

247

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。