【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
|
区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却 |
|
有形固定資産 |
建物 |
47,395 |
3,331 |
936 |
3,977 |
45,813 |
64,104 |
|
|
|
|
|
(919) |
|
|
|
|
|
構築物 |
7,037 |
637 |
190 |
922 |
6,562 |
14,469 |
|
|
|
|
|
(109) |
|
|
|
|
|
機械及び装置 |
868 |
― |
― |
179 |
688 |
2,830 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
車両運搬具 |
16 |
13 |
0 |
6 |
24 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品 |
4,971 |
1,274 |
104 |
1,251 |
4,890 |
9,966 |
|
|
|
|
|
(77) |
|
|
|
|
|
土地 |
33,726 |
886 |
― |
― |
34,613 |
― |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
リース資産 |
3,218 |
92 |
― |
532 |
2,778 |
1,771 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建設仮勘定 |
294 |
1,342 |
1,340 |
― |
296 |
― |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
97,529 |
7,578 |
2,571 |
6,869 |
95,666 |
93,169 |
|
|
|
|
|
(1,105) |
|
|
|
|
無形固定資産 |
借地権 |
850 |
12 |
7 |
― |
856 |
― |
|
|
|
|
|
(4) |
|
|
|
|
|
商標権 |
382 |
― |
― |
77 |
304 |
476 |
|
|
ソフトウェア |
1,721 |
410 |
0 |
542 |
1,588 |
1,552 |
|
|
電話加入権 |
112 |
― |
― |
― |
112 |
― |
|
|
リース資産 |
9 |
― |
― |
9 |
― |
296 |
|
|
計 |
3,077 |
422 |
7 |
630 |
2,862 |
2,325 |
|
|
|
|
|
(4) |
|
|
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
建物 |
新規出店 |
洋服の青山（建替・移転含む） |
18店舗 |
1,432百万円 |
|
|
|
ザ・スーツカンパニー（建替・移転含む） |
11店舗 |
264百万円 |
|
|
|
カジュアル・リユース事業（建替・移転含む） |
６店舗 |
100百万円 |
|
|
既存店の改築 |
洋服の青山 |
125店舗 |
1,127百万円 |
|
|
|
ザ・スーツカンパニー |
25店舗 |
210百万円 |
|
|
|
カジュアル・リユース事業 |
３店舗 |
５百万円 |
２．「当期減少額」のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：百万円）
|
科 目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
28 |
3,743 |
21 |
3,749 |
|
賞与引当金 |
1,158 |
1,196 |
1,158 |
1,196 |
|
株式給付引当金 |
85 |
82 |
― |
167 |
|
ポイント引当金 |
3,020 |
2,866 |
2,781 |
3,106 |