【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
|
区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却 |
|
有形固定資産 |
建物 |
45,813 |
3,397 |
1,150 |
3,747 |
44,312 |
66,289 |
|
|
|
|
|
(1,041) |
|
|
|
|
|
構築物 |
6,562 |
595 |
170 |
809 |
6,177 |
14,858 |
|
|
|
|
|
(106) |
|
|
|
|
|
機械及び装置 |
688 |
― |
― |
142 |
546 |
2,972 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
車両運搬具 |
24 |
― |
― |
8 |
15 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品 |
4,890 |
1,044 |
160 |
1,172 |
4,602 |
9,991 |
|
|
|
|
|
(137) |
|
|
|
|
|
土地 |
34,613 |
910 |
232 |
― |
35,290 |
― |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
リース資産 |
2,778 |
240 |
― |
509 |
2,509 |
2,281 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建設仮勘定 |
296 |
757 |
967 |
― |
86 |
― |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
95,666 |
6,946 |
2,681 |
6,390 |
93,541 |
96,428 |
|
|
|
|
|
(1,285) |
|
|
|
|
無形固定資産 |
借地権 |
856 |
2 |
― |
― |
858 |
― |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権 |
304 |
― |
― |
77 |
226 |
554 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
1,588 |
583 |
11 |
556 |
1,604 |
1,785 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権 |
112 |
― |
― |
― |
112 |
― |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
2,862 |
585 |
11 |
634 |
2,802 |
2,340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
建物 |
新規出店 |
洋服の青山（建替・移転含む） |
17店舗 |
1,282百万円 |
|
|
|
ザ・スーツカンパニー（建替・移転含む） |
12店舗 |
230百万円 |
|
|
既存店の改築 |
洋服の青山 |
139店舗 |
1,104百万円 |
|
|
|
ザ・スーツカンパニー |
16店舗 |
163百万円 |
|
|
|
カジュアル・リユース事業 |
３店舗 |
３百万円 |
２．「当期減少額」のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：百万円）
|
科 目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
3,749 |
896 |
21 |
4,624 |
|
賞与引当金 |
1,196 |
1,213 |
1,196 |
1,213 |
|
株式給付引当金 |
167 |
90 |
7 |
250 |
|
ポイント引当金 |
3,106 |
2,796 |
2,754 |
3,147 |