④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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41,826
|
2,975
|
4,429
|
3,271
|
37,099
|
70,818
|
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|
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(4,339)
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構築物
|
5,671
|
450
|
544
|
632
|
4,944
|
15,518
|
|
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(488)
|
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|
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|
機械及び装置
|
410
|
－
|
－
|
134
|
275
|
3,242
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
車両運搬具
|
9
|
－
|
3
|
2
|
3
|
33
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
工具、器具及び備品
|
4,461
|
823
|
408
|
1,141
|
3,735
|
10,405
|
|
|
|
|
(396)
|
|
|
|
|
土地
|
36,203
|
349
|
630
|
－
|
35,922
|
－
|
|
|
|
|
(480)
|
|
|
|
|
リース資産
|
2,442
|
665
|
18
|
413
|
2,675
|
3,150
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建設仮勘定
|
244
|
459
|
590
|
－
|
113
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計
|
91,269
|
5,724
|
6,625
|
5,597
|
84,771
|
103,169
|
|
|
|
|
(5,704)
|
|
|
|
無形固定資産
|
借地権
|
778
|
3
|
10
|
－
|
771
|
－
|
|
|
|
|
(10)
|
|
|
|
|
商標権
|
148
|
－
|
－
|
75
|
73
|
707
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
1,376
|
806
|
2
|
636
|
1,543
|
2,193
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア仮勘定
|
－
|
11
|
－
|
－
|
11
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権
|
112
|
－
|
－
|
－
|
112
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計
|
2,415
|
821
|
12
|
711
|
2,512
|
2,900
|
|
|
|
|
(10)
|
|
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(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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新規出店
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洋服の青山（建替・移転含む）
|
5店舗
|
393百万円
|
|
|
ザ・スーツカンパニー（建替・移転含む）
|
3店舗
|
132百万円
|
|
|
カジュアル・リユース事業（建替・移転含む）
|
6店舗
|
142百万円
|
|
既存店の改装
|
洋服の青山
|
146店舗
|
983百万円
|
|
|
ザ・スーツカンパニー
|
11店舗
|
119百万円
|
|
|
カジュアル・リユース事業
|
3店舗
|
3百万円
|
２．「当期減少額」のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：百万円）
科 目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
6,038
|
16
|
6,031
|
22
|
賞与引当金
|
1,151
|
863
|
1,151
|
863
|
株式給付引当金
|
335
|
－
|
24
|
310
|
ポイント引当金
|
3,062
|
2,414
|
2,802
|
2,674
|