④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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25,248
|
1,846
|
747
|
1,628
|
24,719
|
77,991
|
|
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(727)
|
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|
構築物
|
2,752
|
161
|
35
|
344
|
2,534
|
16,522
|
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(11)
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|
機械及び装置
|
19
|
-
|
-
|
3
|
15
|
3,525
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
車両運搬具
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
20
|
|
|
|
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|
|
|
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|
工具、器具及び備品
|
2,395
|
387
|
60
|
364
|
2,359
|
10,696
|
|
|
|
|
(59)
|
|
|
|
|
土地
|
38,611
|
-
|
25
|
-
|
38,586
|
-
|
|
|
|
|
(25)
|
|
|
|
|
リース資産
|
1,627
|
-
|
427
|
500
|
699
|
5,831
|
|
|
|
|
(-)
|
|
|
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|
建設仮勘定
|
25
|
32
|
47
|
-
|
10
|
-
|
|
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|
|
|
|
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|
計
|
70,681
|
2,429
|
1,343
|
2,840
|
68,926
|
114,587
|
|
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|
|
(823)
|
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|
|
無形固定資産
|
借地権
|
713
|
2
|
-
|
-
|
716
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
781
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,841
|
2,130
|
539
|
616
|
2,815
|
4,743
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権
|
112
|
-
|
-
|
-
|
112
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計
|
2,667
|
2,133
|
539
|
616
|
3,644
|
5,524
|
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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新規出店
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洋服の青山(建替・移転含む)
|
|
186百万円
|
|
|
ザ・スーツカンパニー(建替・移転含む)
|
|
120百万円
|
|
既存店の改装
|
洋服の青山
|
|
389百万円
|
|
|
ザ・スーツカンパニー
|
|
35百万円
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2.「当期減少額」のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
科 目
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
339
|
71
|
5
|
404
|
賞与引当金
|
1,208
|
870
|
1,208
|
870
|
株式給付引当金
|
449
|
69
|
12
|
505
|