④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
区分
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資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形
固定資産
|
建物
|
43,981
|
4,133
|
3,926
|
4,323
|
39,864
|
79,873
|
構築物
|
1,961
|
42
|
2
|
276
|
1,725
|
9,187
|
機械及び装置
|
143
|
28
|
28
|
34
|
108
|
3,200
|
車両運搬具
|
17
|
－
|
－
|
8
|
9
|
89
|
工具、器具及び備品
|
348
|
64
|
5
|
98
|
308
|
834
|
土地
|
116,573
|
23,271
|
－
|
－
|
139,844
|
－
|
リース資産
|
1,101
|
－
|
－
|
149
|
951
|
1,763
|
建設仮勘定
|
2,829
|
5,779
|
190
|
－
|
8,418
|
－
|
計
|
166,956
|
33,319
|
4,152
|
4,890
|
191,232
|
94,950
|
無形
固定資産
|
借地権
|
3,957
|
－
|
－
|
－
|
3,957
|
－
|
ソフトウエア
|
1,864
|
495
|
42
|
639
|
1,678
|
2,887
|
ソフトウエア仮勘定
|
3
|
45
|
24
|
－
|
23
|
－
|
その他
|
2
|
－
|
－
|
－
|
2
|
2
|
計
|
5,827
|
540
|
67
|
639
|
5,661
|
2,889
|
(注) 当期の主な増減内容は、次のとおりであります。
土地の「当期増加額」は、主に新店用土地取得（調布市仙川物件17,134百万円、名古屋市中区物件4,287百万円）によるものであります。
【引当金明細表】
(単位：百万円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
賞与引当金
|
476
|
1,252
|
476
|
1,252
|
株主優待費用引当金
|
428
|
330
|
335
|
422
|
役員退職慰労引当金
|
145
|
－
|
－
|
145
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。