④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
減価償却
累計額
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
11,818,768
|
701,742
|
209,544 (46,689)
|
852,883
|
11,458,084
|
35,007,625
|
構築物
|
327,258
|
28,466
|
4,607 (419)
|
44,717
|
306,400
|
2,376,573
|
機械及び装置
|
368,045
|
68,779
|
5,724 (1,758)
|
48,106
|
382,995
|
775,793
|
車両運搬具
|
0
|
―
|
―
|
―
|
0
|
1,652
|
工具、器具及び
備品
|
693,445
|
258,593
|
5,312 (816)
|
245,122
|
701,603
|
4,250,763
|
土地
|
15,066,371
|
―
|
388,076 (38,000)
|
―
|
14,678,294
|
―
|
リース資産
|
663,403
|
718,566
|
142,186
|
192,204
|
1,047,578
|
919,911
|
建設仮勘定
|
89,276
|
30,867
|
86,792
|
―
|
33,351
|
―
|
有形固定資産計
|
29,026,570
|
1,807,015
|
842,244 (87,684)
|
1,383,032
|
28,608,307
|
43,332,321
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
263,542
|
―
|
28,281
|
43,099
|
192,161
|
―
|
借地権
|
2,453,645
|
2,763
|
62,046 (31,284)
|
―
|
2,394,363
|
―
|
ソフトウェア
|
129,614
|
24,758
|
―
|
50,207
|
104,165
|
―
|
施設利用権
|
116,815
|
―
|
―
|
3,265
|
113,549
|
―
|
無形固定資産計
|
2,963,617
|
27,522
|
90,327 (31,284)
|
96,572
|
2,804,239
|
―
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
岡南店
|
185,792
|
千円
|
建物
|
児島店
|
168,784
|
千円
|
建物
|
岡山駅前店
|
145,005
|
千円
|
リース資産
|
ポートプラザ店
|
135,433
|
千円
|
リース資産
|
岡山駅前店
|
104,260
|
千円
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
なお、当期減少額のうち( )内は、減損損失の計上額を内書で表示しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
31,600
|
25,600
|
31,600
|
25,600
|
賞与引当金
|
79,900
|
89,100
|
79,900
|
89,100
|
役員株式給付引当金
|
10,300
|
10,376
|
4,522
|
16,154
|
利息返還損失引当金
|
101,445
|
―
|
19,506
|
81,939
|