④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却
累計額
(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
11,458,084
|
492,424
|
89,967 (3,084)
|
838,408
|
11,022,133
|
35,142,752
|
構築物
|
306,400
|
33,272
|
1,721 (1,374)
|
43,047
|
294,904
|
2,382,815
|
機械及び装置
|
382,995
|
128,693
|
5,220 (849)
|
53,069
|
453,397
|
810,697
|
車両運搬具
|
0
|
―
|
―
|
―
|
0
|
1,652
|
工具、器具及び
備品
|
701,603
|
244,868
|
7,667 (5,436)
|
268,719
|
670,085
|
4,449,122
|
土地
|
14,678,294
|
23,574
|
85,628 (34,808)
|
―
|
14,616,240
|
―
|
リース資産
|
1,047,578
|
449,651
|
23,796 (23,796)
|
242,690
|
1,230,743
|
1,014,380
|
建設仮勘定
|
33,351
|
330,688
|
32,983
|
―
|
331,055
|
―
|
有形固定資産計
|
28,608,307
|
1,703,172
|
246,985 (69,349)
|
1,445,934
|
28,618,560
|
43,801,419
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
192,161
|
―
|
229
|
39,244
|
152,688
|
―
|
借地権
|
2,394,363
|
―
|
93,031 (68,717)
|
―
|
2,301,331
|
―
|
ソフトウェア
|
104,165
|
183,284
|
―
|
55,184
|
232,265
|
―
|
施設利用権
|
113,549
|
―
|
8
|
3,135
|
110,405
|
―
|
無形固定資産計
|
2,804,239
|
183,284
|
93,268 (68,717)
|
97,565
|
2,796,690
|
―
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
真備店
|
122,434
|
千円
|
建物
|
北長瀬店
|
130,607
|
千円
|
２ 当期減少額のうち( )内は、減損損失の計上額を内書で表示しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
25,600
|
19,000
|
25,600
|
19,000
|
賞与引当金
|
89,100
|
77,400
|
89,100
|
77,400
|
役員株式給付引当金
|
16,154
|
10,300
|
―
|
26,454
|
利息返還損失引当金
|
81,939
|
―
|
14,039
|
67,899
|