④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
減価償却
累計額
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
11,022,133
|
1,158,731
|
128,949 (7,480)
|
839,307
|
11,212,607
|
35,536,872
|
構築物
|
294,904
|
128,269
|
367
|
46,034
|
376,772
|
2,419,786
|
機械及び装置
|
453,397
|
66,027
|
5,491
|
59,204
|
454,728
|
822,134
|
車両運搬具
|
0
|
―
|
―
|
―
|
0
|
1,652
|
工具、器具及び
備品
|
670,085
|
326,532
|
1,225
|
288,697
|
706,695
|
4,448,325
|
土地
|
14,616,240
|
―
|
592,340 (478,500)
|
―
|
14,023,900
|
―
|
リース資産
|
1,230,743
|
75,801
|
―
|
241,140
|
1,065,404
|
1,255,161
|
建設仮勘定
|
331,055
|
14,861
|
331,231
|
―
|
14,685
|
―
|
有形固定資産計
|
28,618,560
|
1,770,223
|
1,059,605 (485,980)
|
1,474,384
|
27,854,793
|
44,483,933
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
152,688
|
―
|
―
|
39,014
|
113,673
|
―
|
借地権
|
2,301,331
|
―
|
11,220 (11,220)
|
―
|
2,290,111
|
―
|
ソフトウェア
|
232,265
|
30,466
|
―
|
72,932
|
189,799
|
―
|
施設利用権
|
110,405
|
―
|
―
|
2,490
|
107,914
|
―
|
無形固定資産計
|
2,796,690
|
30,466
|
11,220 (11,220)
|
114,438
|
2,701,499
|
―
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
本部
|
463,667
|
千円
|
建物
|
津島店
|
278,703
|
千円
|
建物
|
昭和町店
|
118,585
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
本部
|
103,871
|
千円
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
府中店
|
108,228
|
千円
|
土地
|
府中店
|
592,340
|
千円
|
なお、当期減少額のうち( )内は、減損損失の計上額を内書で表示しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
19,000
|
14,000
|
19,000
|
14,000
|
賞与引当金
|
77,400
|
73,140
|
77,400
|
73,140
|
役員株式給付引当金
|
26,454
|
8,932
|
4,631
|
30,756
|
利息返還損失引当金
|
67,899
|
―
|
18,697
|
49,201
|