④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却
累計額
(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
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建物
|
11,212,607
|
781,279
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530,669 (462,677)
|
862,712
|
10,600,504
|
35,906,469
|
構築物
|
376,772
|
63,086
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26,969 (19,593)
|
45,725
|
367,163
|
2,435,768
|
機械及び装置
|
454,728
|
160,442
|
44,975 (28,551)
|
63,812
|
506,383
|
763,100
|
工具、器具及び
備品
|
706,695
|
246,803
|
38,706 (38,019)
|
308,407
|
606,386
|
4,204,493
|
土地
|
14,023,900
|
―
|
84,508
|
―
|
13,939,392
|
―
|
リース資産
|
1,065,404
|
155,808
|
156,326 (126,839)
|
237,548
|
827,337
|
1,322,319
|
建設仮勘定
|
14,685
|
43,857
|
14,410
|
―
|
44,132
|
―
|
有形固定資産計
|
27,854,793
|
1,451,277
|
896,565 (675,680)
|
1,518,207
|
26,891,299
|
44,632,151
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
113,673
|
―
|
―
|
37,891
|
75,782
|
―
|
借地権
|
2,290,111
|
―
|
9,105 (9,105)
|
―
|
2,281,005
|
―
|
ソフトウェア
|
189,799
|
24,139
|
―
|
63,988
|
149,950
|
―
|
施設利用権
|
107,914
|
―
|
―
|
1,665
|
106,249
|
―
|
無形固定資産計
|
2,701,499
|
24,139
|
9,105 (9,105)
|
103,544
|
2,612,988
|
―
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(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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府中店
|
355,347
|
千円
|
建物
|
岡南店
|
132,549
|
千円
|
建物
|
岡輝店
|
128,415
|
千円
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２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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倉敷笹沖店
|
252,096
|
千円
|
建物
|
岡山駅前店
|
107,753
|
千円
|
建物
|
岡南店
|
103,901
|
千円
|
建物
|
北長瀬店
|
102,224
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
岡南店
|
111,564
|
千円
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なお、当期減少額のうち( )内は、減損損失の計上額を内書で表示しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
14,000
|
12,200
|
14,000
|
12,200
|
賞与引当金
|
73,140
|
61,360
|
73,140
|
61,360
|
役員株式給付引当金
|
30,756
|
8,799
|
―
|
39,555
|
利息返還損失引当金
|
49,201
|
―
|
20,258
|
28,943
|