④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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3,234,563
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216,444
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192,094 (123,806)
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111,298
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3,258,913
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2,305,581
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車両運搬具
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5,041
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-
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-
|
-
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5,041
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5,041
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工具、器具及び 備品
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331,871
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31,577
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31,609 (11,819)
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26,984
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331,839
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293,411
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土地
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516,039
|
-
|
-
|
-
|
516,039
|
-
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リース資産
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279,987
|
-
|
-
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56,329
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279,987
|
228,367
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建設仮勘定
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7,095
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209,815
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213,995
|
-
|
2,915
|
-
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計
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4,374,598
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457,837
|
437,699 (135,626)
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194,612
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4,394,736
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2,832,402
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無形固定資産
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ソフトウエア
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16,054
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-
|
-
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3,210
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16,054
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6,189
|
その他
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-
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1,170
|
-
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58
|
1,170
|
58
|
計
|
16,054
|
1,170
|
-
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3,269
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17,224
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9,924
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(注) 1.当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
2.「当期減少額」欄の( )内は内数で、減損損失計上額であります。
3.当期増加・減少額のうち主なものは、下記のとおりであります。
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建物
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増加
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新規開店(168,148千円)既存店改装(44,678千円)によるものであります。
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減少
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閉店(51,273千円)既存店改装(15,206千円)によるものであります。
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工具、器具及び備品
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増加
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新規開店(19,126千円) 及び既存店改装(3,458千円)によるものであります。
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減少
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閉店(6,799千円)既存店改装(2,453千円)によるものであります。
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【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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25,175
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-
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25,175
|
-
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賞与引当金
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46,300
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46,630
|
46,300
|
46,630
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株主優待引当金
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20,184
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18,900
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17,296
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21,788
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役員退職慰労引当金
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115,697
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17,825
|
-
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133,522
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店舗閉鎖損失引当金
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4,776
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-
|
4,776
|
-
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。