④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
減価償却
累計額
(百万円)
|
有形固定資産
|
建物及び構築物
|
―
|
1,379
|
(34)
|
8
|
1,336
|
3,822
|
機械装置及び運搬具
|
―
|
634
|
―
|
16
|
617
|
1,654
|
工具、器具及び備品
|
4
|
61
|
0 (0)
|
7
|
58
|
206
|
土地
|
―
|
1,675
|
(88)
|
―
|
1,587
|
―
|
リース資産
|
1
|
0
|
―
|
0
|
1
|
12
|
建設仮勘定
|
―
|
393
|
5
|
―
|
387
|
―
|
計
|
5
|
4,144
|
6 (122)
|
33
|
3,988
|
5,695
|
無形固定資産
|
借地権
|
―
|
548
|
(48)
|
―
|
499
|
―
|
商標権
|
48
|
7
|
―
|
6
|
48
|
―
|
ソフトウエア
|
3
|
2
|
―
|
1
|
4
|
―
|
ソフトウエア仮勘定
|
―
|
598
|
56
|
―
|
542
|
―
|
その他
|
―
|
8
|
―
|
0
|
8
|
―
|
計
|
52
|
1,164
|
56 (48)
|
8
|
1,103
|
―
|
投資その他の資産
|
投資不動産
|
1,327
|
4,441
|
―
|
43
|
5,725
|
1,284
|
計
|
1,327
|
4,441
|
―
|
43
|
5,725
|
1,284
|
1.「当期増加額」欄の主な増加理由は、合併の受入によるものであります。
2.「当期減少額」欄の（ ）内は外書きで、減損損失の計上であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
55
|
651 (59)
|
10
|
755
|
投資損失引当金
|
19
|
9
|
―
|
29
|
賞与引当金
|
154
|
151
|
154
|
151
|
株主優待引当金
|
464
|
510
|
464
|
510
|
債務保証損失引当金
|
19
|
(45)
|
65
|
―
|
関係会社事業損失引当金
|
―
|
282
|
―
|
282
|
1. 「当期増加額」欄の（ ）内は、次のとおりであります。
貸倒引当金 子会社合併による増加 59百万円
債務保証損失引当金 子会社合併による増加 45百万円
2. 債務保証損失引当金の「当期減少額」は、次のとおりであります。
貸倒引当金への科目振替による取崩 65百万円