④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)
区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	2,951,249	1,007,231	281,388 (280,396)	514,902	3,162,190	5,153,906
	構築物	492,869	142,183	5,069 (5,036)	59,887	570,095	631,037
	工具、器具及び 備品	422,255	217,316	46,863 (46,314)	135,140	457,567	716,874
	土地	700,569	－	263 (263)	－	700,306	－
	リース資産	4,870,762	1,230,842	113,179 (113,179)	925,112	5,063,313	3,196,185
	その他	176,023	48,510	54,232	12,774	157,527	205,472
	計	9,613,730	2,646,085	500,998 (445,189)	1,647,817	10,110,999	9,903,476
無形固定資産	借地権	65,363	2,150	7,836	－	59,677	－
	ソフトウエア	390,220	229,474	2,121 (2,094)	159,305	458,268	935,183
	その他	102,892	13,598	86,657 (3,623)	2,113	27,720	21,803
	計	558,477	245,222	96,615 (5,717)	161,419	545,665	956,986

(注) １．「当期減少額」欄の(　)内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２．当期増加額の主な内訳は次のとおりであります。

建物	：	新設店舗	918,030千円
工具、器具及び備品	：	新設店舗	150,704千円
リース資産	：	新設店舗	976,139千円

【引当金明細表】

(単位：千円)
科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	14,795	21,218	14,796	21,218
賞与引当金	246,000	251,000	246,000	251,000
転貸損失引当金	14,830	－	7,560	7,270

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。