④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）
区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	3,068,142	108,625	69,124 (46,346)	206,442	2,901,199	8,093,572
	構築物	396,513	44,444	24,116 (21,471)	48,779	368,061	2,180,928
	機械及び装置	0	0	―	―	0	2,799
	車両運搬具	0	920	―	345	575	1,474
	工具、器具及び 備品	33,298	17,283	1,229 (462)	11,534	37,818	595,361
	土地	11,681,139	567,340	―	―	12,248,480	―
	リース資産	160,554	103,528	439 (439)	71,285	192,359	210,763
	建設仮勘定	700	641,629	612,808	―	29,521	―
	計	15,340,348	1,483,772	707,718 (68,719)	338,386	15,778,016	11,084,899
無形固定資産	借地権	519,460	0	22,270 (20,737)	―	497,190	―
	商標権	4,449	1,009	―	632	4,826	―
	ソフトウエア	122,002	73,231	―	9,975	185,258	―
	リース資産	2,864	31,703	―	4,757	29,810	―
	その他	25,636	―	1,356 (1,356)	57	24,222	―
	計	674,413	105,944	23,626 (22,094)	15,423	741,308	―

(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	今市店	建物改修工事	8,816	千円
	WILD－１多摩NT店	内装照明改修工事	8,250	〃
	オフハウスさくら氏家店	空調電気設備改修	8,300	〃
	セガワールド宇都宮店	改装工事	13,362	〃
リース資産	WILD－１店舗・本部	レジシステム入替	55,017	〃
土地	店舗運営部	土地購入	492,874	〃
	業務スーパー新店	土地購入	74,466	〃

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建設仮勘定 本勘定への振替によるものであります。

３．「当期減少額」欄の(　)は内数で、当期の減損損失計上額であります。

【引当金明細表】

（単位：千円）
科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	644	327	644	327
ポイント引当金	210,145	227,741	210,145	227,741
役員退職慰労引当金	28,340	―	―	28,340

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。