|
（単位：千円） |
|||||||
|
区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却 |
|
有形固定資産 |
建物 |
2,901,199 |
550,086 |
106,778 (88,651) |
209,372 |
3,135,134 |
7,939,517 |
|
|
構築物 |
368,061 |
74,122 |
36,614 (32,446) |
46,962 |
358,606 |
2,110,650 |
|
機械及び装置 |
0 |
― |
― |
― |
0 |
2,799 |
|
|
車両運搬具 |
575 |
― |
― |
287 |
287 |
1,761 |
|
|
工具、器具及び |
37,818 |
20,682 |
1,447 (928) |
13,421 |
43,632 |
568,933 |
|
|
土地 |
12,248,480 |
― |
23,870 (23,870) |
― |
12,224,610 |
― |
|
|
リース資産 |
192,359 |
238,240 |
2,932 (2,932) |
97,152 |
330,513 |
252,262 |
|
|
建設仮勘定 |
29,521 |
467,711 |
485,607 |
― |
11,625 |
― |
|
|
計 |
15,778,016 |
1,350,842 |
657,251 (148,828) |
367,197 |
16,104,410 |
10,875,925 |
|
|
無形固定資産 |
借地権 |
497,190 |
― |
19,925 (9,925) |
― |
477,264 |
― |
|
|
商標権 |
4,826 |
458 |
― |
692 |
4,591 |
― |
|
ソフトウエア |
185,258 |
53,635 |
― |
35,406 |
203,486 |
― |
|
|
リース資産 |
29,810 |
3,994 |
― |
7,929 |
25,876 |
― |
|
|
その他 |
24,222 |
― |
1,589 (1,589) |
55 |
22,578 |
― |
|
|
計 |
741,308 |
58,087 |
21,514 (11,514) |
44,084 |
733,797 |
― |
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
建物 |
氏家店 |
改装工事 |
32,584 |
千円 |
|
|
大田原南店 |
改装工事 |
33,574 |
〃 |
|
|
WILD―1越谷レイクタウン店 |
新店工事 |
157,525 |
〃 |
|
|
WILD―1名古屋守山店 |
新店工事 |
81,314 |
〃 |
|
|
業務スーパー氏家店 |
新店工事 |
76,513 |
〃 |
|
|
業務スーパー鶴田店 |
新店工事 |
35,424 |
〃 |
|
リース資産 |
氏家店 |
改装工事 |
23,774 |
〃 |
|
|
大田原南店 |
改装工事 |
40,170 |
〃 |
|
|
WILD―1越谷レイクタウン店 |
新店工事 |
38,867 |
〃 |
|
|
WILD―1名古屋守山店 |
新店工事 |
37,639 |
〃 |
|
|
業務スーパー氏家店 |
新店工事 |
19,609 |
〃 |
|
|
業務スーパー鶴田店 |
新店工事 |
21,262 |
〃 |
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
建設仮勘定 |
本勘定への振替によるものであります。 |
３．「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
|
（単位：千円） |
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|
科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
327 |
151 |
327 |
151 |
|
ポイント引当金 |
227,741 |
242,923 |
227,741 |
242,923 |
|
役員退職慰労引当金 |
28,340 |
― |
― |
28,340 |
該当事項はありません。