④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
3,082,957
|
183,243
|
41,667 (25,183)
|
201,871
|
3,022,661
|
7,866,103
|
|
構築物
|
347,354
|
22,200
|
9,286 (7,028)
|
37,569
|
322,699
|
2,000,137
|
機械及び装置
|
0
|
―
|
―
|
―
|
0
|
2,799
|
車両運搬具
|
143
|
―
|
―
|
143
|
0
|
2,729
|
工具、器具及び
備品
|
51,589
|
51,493
|
966 (851)
|
21,741
|
80,375
|
538,086
|
土地
|
12,272,793
|
―
|
678,274
|
―
|
11,594,518
|
―
|
リース資産
|
316,778
|
84,634
|
1,242 (1,242)
|
112,531
|
287,639
|
289,416
|
建設仮勘定
|
24,440
|
213,996
|
113,985
|
―
|
124,451
|
―
|
計
|
16,096,056
|
555,568
|
845,422 (34,305)
|
373,857
|
15,432,345
|
10,699,273
|
無形固定資産
|
借地権
|
443,368
|
―
|
31,197 (10,247)
|
―
|
412,171
|
―
|
|
商標権
|
4,843
|
597
|
―
|
716
|
4,724
|
―
|
ソフトウエア
|
155,246
|
6,502
|
552
|
49,794
|
111,401
|
―
|
リース資産
|
28,595
|
8,404
|
129 (129)
|
10,166
|
26,703
|
―
|
その他
|
21,729
|
―
|
―
|
72
|
21,656
|
―
|
計
|
653,782
|
15,503
|
31,879 (10,376)
|
60,749
|
576,658
|
―
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
真岡店
|
改修工事
|
10,770
|
千円
|
|
WILD－１小山店
|
改装工事
|
36,802
|
〃
|
|
本社
|
改修工事
|
27,219
|
〃
|
工具、器具及び備品
|
WILD－１京都宝ヶ池店
|
什器備品
|
6,450
|
〃
|
|
業務スーパー鹿沼店
|
冷凍冷蔵設備
|
17,329
|
〃
|
リース資産
|
ホームセンター事業部
|
PDA端末
|
21,247
|
〃
|
|
WILD－１小山店
|
改装什器等
|
13,069
|
〃
|
|
WILD－１京都宝ヶ池店
|
改装什器等
|
14,107
|
〃
|
|
WILD－１厚木店
|
改装什器等
|
14,408
|
〃
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
土地
|
本社
|
土地売却
|
678,274
|
千円
|
建設仮勘定
|
本勘定への振替によるものであります。
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３．「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
|
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
209
|
121
|
209
|
121
|
ポイント引当金
|
262,303
|
277,966
|
262,303
|
277,966
|
役員退職慰労引当金
|
28,340
|
―
|
―
|
28,340
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。