④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
3,022,661
|
375,425
|
97,714 (69,085)
|
203,629
|
3,096,743
|
7,868,093
|
|
構築物
|
322,699
|
45,138
|
21,806 (15,568)
|
35,225
|
310,805
|
1,944,325
|
機械及び装置
|
0
|
―
|
―
|
―
|
0
|
2,799
|
車両運搬具
|
0
|
―
|
―
|
―
|
0
|
2,729
|
工具、器具及び
備品
|
80,375
|
68,148
|
691 (531)
|
32,607
|
115,224
|
553,858
|
土地
|
11,594,518
|
―
|
529,019 (4,100)
|
―
|
11,065,499
|
―
|
リース資産
|
287,639
|
292,016
|
23,048 (23,048)
|
141,160
|
415,447
|
389,372
|
建設仮勘定
|
124,451
|
392,584
|
357,649
|
―
|
159,386
|
―
|
計
|
15,432,345
|
1,173,313
|
1,029,929 (112,333)
|
412,623
|
15,163,105
|
10,761,179
|
無形固定資産
|
借地権
|
412,171
|
―
|
820
|
―
|
411,350
|
―
|
|
商標権
|
4,724
|
2,548
|
―
|
970
|
6,302
|
―
|
ソフトウエア
|
111,401
|
60,051
|
599
|
52,607
|
118,245
|
―
|
リース資産
|
26,703
|
52,398
|
10,438 (10,438)
|
18,335
|
50,327
|
―
|
その他
|
21,656
|
523
|
544 (544)
|
125
|
21,510
|
―
|
計
|
576,658
|
115,522
|
12,403 (10,983)
|
72,038
|
607,737
|
―
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
新店（栃木そのべ店）
|
建物購入
|
37,000
|
千円
|
|
WILD－１幕張店
|
新設工事
|
126,463
|
〃
|
|
業務スーパー黒磯店
|
新設工事
|
31,823
|
〃
|
|
本社
|
改修工事
|
37,777
|
〃
|
器具備品
|
業務スーパー佐野店
|
冷凍冷蔵設備
|
17,669
|
〃
|
|
業務スーパー鹿沼店
|
冷凍冷蔵設備
|
16,654
|
〃
|
リース資産
|
各店舗
|
POS入替
|
105,418
|
〃
|
ソフトウエア
|
本社
|
会計ソフト入替
|
25,984
|
〃
|
|
本社
|
消費税対応
|
22,578
|
〃
|
リース資産
|
各店舗
|
POS入替
|
50,582
|
〃
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
土地
|
賃貸店舗（郡山地区）
|
土地売却
|
518,535
|
千円
|
建設仮勘定
|
本勘定への振替によるものであります。
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３．「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
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科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
121
|
96
|
121
|
96
|
ポイント引当金
|
277,966
|
291,711
|
277,966
|
291,711
|
役員退職慰労引当金
|
28,340
|
―
|
―
|
28,340
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。