④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
3,096,743
|
357,465
|
12,422 (1,270)
|
210,437
|
3,231,349
|
7,849,535
|
|
構築物
|
310,805
|
78,663
|
677
|
38,231
|
350,559
|
1,906,774
|
機械及び装置
|
0
|
―
|
―
|
―
|
0
|
2,799
|
車両運搬具
|
0
|
―
|
―
|
―
|
0
|
2,729
|
工具、器具及び
備品
|
115,224
|
147,485
|
656 (649)
|
67,870
|
194,183
|
610,325
|
土地
|
11,065,499
|
―
|
―
|
―
|
11,065,499
|
―
|
リース資産
|
415,447
|
180,609
|
390 (390)
|
171,626
|
424,039
|
581,482
|
建設仮勘定
|
159,386
|
230,948
|
378,085
|
―
|
12,249
|
―
|
計
|
15,163,105
|
995,173
|
392,231 (2,310)
|
488,166
|
15,277,880
|
10,953,647
|
無形固定資産
|
借地権
|
411,350
|
―
|
―
|
―
|
411,350
|
―
|
|
商標権
|
6,302
|
―
|
―
|
1,024
|
5,278
|
―
|
ソフトウエア
|
118,245
|
14,209
|
―
|
55,668
|
76,787
|
―
|
リース資産
|
50,327
|
549
|
―
|
15,220
|
35,656
|
―
|
その他
|
21,510
|
―
|
―
|
110
|
21,399
|
―
|
計
|
607,737
|
14,758
|
―
|
72,023
|
550,472
|
―
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
栃木そのべ店
|
新設工事
|
54,997
|
千円
|
|
WILD－１ブランチ博多店
|
新設工事
|
128,711
|
〃
|
|
業務スーパー小山ひととのや店
|
新設工事
|
58,562
|
〃
|
構築物
|
栃木そのべ店
|
新設工事
|
32,011
|
〃
|
器具備品
|
業務スーパー今市店
|
冷凍冷蔵設備
|
20,243
|
〃
|
|
業務スーパー宇都宮簗瀬店
|
冷凍冷蔵設備
|
20,797
|
〃
|
|
業務スーパー雀宮店
|
冷凍冷蔵設備
|
21,108
|
〃
|
リース資産
|
栃木そのべ店
|
什器備品
|
82,813
|
〃
|
|
WILD－１ブランチ博多店
|
什器備品
|
27,728
|
〃
|
|
業務スーパー小山ひととのや店
|
什器備品
|
22,874
|
〃
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
３．「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
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科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
96
|
111
|
96
|
111
|
ポイント引当金
|
291,711
|
287,482
|
291,711
|
287,482
|
役員退職慰労引当金
|
28,340
|
―
|
―
|
28,340
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。