④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
|
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
3,231,349
|
253,980
|
98,422 (97,140)
|
211,374
|
3,175,532
|
8,045,962
|
|
構築物
|
350,559
|
46,932
|
18,593 (17,869)
|
39,488
|
339,410
|
1,916,862
|
機械及び装置
|
0
|
―
|
―
|
―
|
0
|
2,799
|
車両運搬具
|
0
|
920
|
―
|
191
|
728
|
2,920
|
工具、器具及び
備品
|
194,183
|
68,343
|
5,561 (5,554)
|
74,185
|
182,779
|
679,880
|
土地
|
11,065,499
|
35,539
|
1,686,310 (1,686,310)
|
―
|
9,414,729
|
―
|
リース資産
|
424,039
|
232,512
|
35,309 (35,309)
|
171,199
|
450,043
|
746,372
|
建設仮勘定
|
12,249
|
227,785
|
215,059
|
―
|
24,975
|
―
|
計
|
15,277,880
|
866,015
|
2,059,257 (1,842,184)
|
496,439
|
13,588,198
|
11,394,798
|
無形固定資産
|
借地権
|
411,350
|
―
|
2,431 (2,431)
|
―
|
408,919
|
―
|
|
商標権
|
5,278
|
―
|
―
|
1,018
|
4,259
|
―
|
ソフトウエア
|
76,787
|
76,540
|
22,981 (273)
|
36,086
|
93,986
|
―
|
リース資産
|
35,656
|
―
|
1,461 (1,461)
|
12,374
|
21,819
|
―
|
その他
|
21,399
|
―
|
1,850 (1,850)
|
82
|
19,467
|
―
|
計
|
550,472
|
76,540
|
28,998 (6,017)
|
49,562
|
548,451
|
―
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
雀宮店
|
改装工事
|
21,600
|
千円
|
|
WILD－１前橋みなみモール店
|
新設工事
|
77,188
|
〃
|
|
WILD－１伊勢崎店
|
改装工事
|
35,699
|
〃
|
器具備品
|
業務スーパー戸祭店
|
冷凍冷蔵設備
|
15,534
|
〃
|
土地
|
新鹿沼店
|
新規取得
|
35,539
|
〃
|
リース資産
|
各店舗
|
POS・自動釣銭機
|
115,925
|
〃
|
|
雀宮店
|
什器備品
|
24,000
|
〃
|
|
WILD－１前橋みなみモール店
|
什器備品
|
36,013
|
〃
|
|
WILD－１伊勢崎店
|
什器備品
|
17,240
|
〃
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
３．「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
|
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
111
|
130
|
111
|
130
|
ポイント引当金
|
287,482
|
308,779
|
287,482
|
308,779
|
役員退職慰労引当金
|
28,340
|
―
|
28,340
|
―
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。