④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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1,114,351
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1,208
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2,244 (2,244)
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1,113,315
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937,701
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32,151
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175,614
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構築物
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58,609
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101 (101)
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58,507
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53,007
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1,225
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5,500
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車両運搬具
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16,115
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739
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15,375
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14,369
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4,572
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1,006
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工具、器具及び備品
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394,854
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19,767
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4,532 (4,532)
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410,089
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344,324
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29,842
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65,764
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土地
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382,457 [△95,726]
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382,457 [△95,726]
|
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382,457
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建設仮勘定
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359
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359
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359
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有形固定資産計
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1,966,747
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20,975
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7,618 (6,878)
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1,980,104
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1,349,402
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67,792
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630,343
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無形固定資産
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ソフトウエア
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79,636
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2,550
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82,186
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65,208
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9,081
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16,977
|
その他
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4,504
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4,504
|
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4,504
|
無形固定資産計
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84,140
|
2,550
|
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86,690
|
65,208
|
9,081
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21,481
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長期前払費用
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152,045
|
4,660
|
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156,705
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143,764
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5,430
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12,941
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(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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マルイファミリー海老名事業所開設による増加
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1,208
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千円
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器具及び備品
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マルイファミリー海老名事業所開設による増加
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18,209
|
千円
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ソフトウェア
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本社基幹システム改修による増加
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2,000
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千円
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２.当期減少額のうち、主なものは以下の通りです。
建物
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雑色店減損損失
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2,244
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千円
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器具及び備品
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雑色店減損損失
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4,532
|
千円
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３.「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額です。
４ 土地の当期首残高および当期末残高の[ ]内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（平成11年３月31日改正）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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賞与引当金
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24,800
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26,600
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24,800
|
-
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26,600
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。