④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,113,954
|
18,388
|
4,451 (4,451)
|
1,127,890
|
986,277
|
25,520
|
141,613
|
構築物
|
57,897
|
―
|
―
|
57,897
|
54,514
|
998
|
3,383
|
機械装置
|
6,274
|
－
|
―
|
6,274
|
1,505
|
1,192
|
4,768
|
車両運搬具
|
15,375
|
7,232
|
5,094
|
17,514
|
12,993
|
2,880
|
4,520
|
工具、器具及び備品
|
424,919
|
23,428
|
19,862 (19,862)
|
428,485
|
392,412
|
23,836
|
36,072
|
土地
|
382,457 [△95,726]
|
ー
|
ー
|
382,457 [△95,726]
|
ー
|
ー
|
382,457
|
建設仮勘定
|
359
|
―
|
359
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
2,001,238
|
49,049
|
29,768 (24,314)
|
2,020,520
|
1,447,704
|
54,427
|
572,815
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
83,251
|
1,010
|
ー
|
84,261
|
79,117
|
4,729
|
5,144
|
その他
|
4,504
|
ー
|
ー
|
4,504
|
ー
|
―
|
4,504
|
無形固定資産計
|
87,756
|
1,010
|
―
|
88,766
|
79,117
|
4,729
|
9,648
|
長期前払費用
|
180,669
|
1,236
|
5,206 (5,206)
|
176,700
|
162,206
|
10,444
|
14,494
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
ワットマンベイタウン本牧５番街事業所開店
|
17,238
|
千円
|
|
|
|
|
車両運搬具
|
本社社用車取得
|
7,232
|
千円
|
|
|
|
|
器具及び備品
|
ワットマンベイタウン本牧５番街事業所開店
|
18,972
|
千円
|
|
ワットマン丸井シティカメラ事業所開店
|
4,455
|
千円
|
２.当期減少額のうち、主なものは以下の通りです。
建物
|
海老名事業所減損損失
|
4,451
|
千円
|
|
|
|
|
器具及び備品
|
海老名事業所減損損失
|
18,172
|
千円
|
|
本厚木事業所減損損失
|
998
|
千円
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
海老名事業所減損損失
|
4,822
|
千円
|
３.「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額です。
４ 土地の当期首残高および当期末残高の[ ]内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（平成11年３月31日改正）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
22,400
|
23,400
|
22,400
|
―
|
23,400
|
債務保証損失引当金
|
―
|
13,395
|
―
|
―
|
13,395
|
貸倒引当金
|
―
|
38,670
|
―
|
―
|
38,670
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。