④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円)
区分
|
資産の種類
|
期首
帳簿価額
|
当期
増加額
|
当期
減少額
|
当期
償却額
|
期末
帳簿価額
|
減価償却
累計額
|
期末
取得原価
|
有形固定資産
|
建物
|
141,613
|
5,137
|
2,203
|
24,129
|
120,418
|
999,683
|
1,120,102
|
構築物
|
3,383
|
450
|
0
|
997
|
2,835
|
55,475
|
58,311
|
機械装置
|
4,768
|
―
|
―
|
953
|
3,814
|
2,459
|
6,274
|
車両運搬具
|
4,520
|
4,500
|
―
|
3,310
|
5,710
|
16,304
|
22,014
|
器具及び備品
|
36,072
|
424
|
―
|
14,108
|
22,388
|
406,521
|
428,909
|
土地
|
382,457
|
―
|
―
|
―
|
382,457
|
―
|
382,457
|
建設仮勘定
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
計
|
572,815
|
10,511
|
2,203
|
43,500
|
537,624
|
1,480,444
|
2,018,068
|
無形固定資産
|
電話加入権
|
4,504
|
―
|
―
|
―
|
4,504
|
|
|
ソフトウエア
|
5,144
|
―
|
―
|
2,575
|
2,569
|
計
|
9,648
|
―
|
―
|
2,575
|
7,073
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
ワットマンOSC湘南事業所開店
|
2,453
|
千円
|
|
ワットマン横浜権太坂事業所工事
|
1,330
|
千円
|
|
|
|
|
車両運搬具
|
海老名買取センター車両取得
|
4,500
|
千円
|
|
|
|
|
構築物
|
ワットマン座間営業所工事
|
450
|
千円
|
|
|
|
|
器具及び備品
|
ワットマンOSC湘南事業所開店
|
424
|
千円
|
|
|
|
|
２.当期減少額のうち、主なものは以下の通りです。
建物
|
ワットマン平塚梅屋事業所移転
|
2,203
|
千円
|
|
|
|
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【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
|
期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
期末残高
|
賞与引当金
|
23,400
|
26,500
|
23,400
|
26,500
|
退職給付引当金
|
35,205
|
7,536
|
2,282
|
40,459
|
債務保証損失引当金
|
13,395
|
104,250
|
―
|
117,645
|
貸倒引当金
|
38,670
|
4,028
|
―
|
42,698
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。