④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産
建物	45,864	1,318	313 (234)	46,869	34,146	2,046	12,722
構築物	5,420	85	21 （5)	5,485	4,700	208	784
機械及び装置	5,394	41	73 (5)	5,362	3,083	388	2,279
車両運搬具	182	16	1 (-)	197	146	18	51
工具、器具及び備品	5,264	417	54 (15)	5,626	4,684	396	942
土地	20,857 [△3,047]	―	47 (47) [ △268]	20,810 [ △2,779]	―	―	20,810
建設仮勘定	112	2,065	2,132	45	―	―	45
有形固定資産計	83,097 [△3,047]	3,944	2,645 (307) [ △268]	84,397 [△2,779]	46,761	3,058	37,635
無形固定資産
ソフトウエア	―	―	―	147	55	26	92
施設利用権	―	―	―	50	21	3	28
無形固定資産計	―	―	―	198	77	30	120
長期前払費用	170	24	36	158	92	35	65
繰延資産
―	―	―	―	―	―	―	―
繰延資産計	―	―	―	―	―	―	―

(注) １　土地の当期首残高、当期減少額及び当期末残高の[]内は内書きで、「土地の再評価に関する法律」（1998年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（2001年３月31日公布法律第19号）に基づき行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。なお当期減少額は減損損失によるものであります。

２　当期増加額の主なものは、次のとおりであります。

　建物
　　新店舗（イオンモール苫小牧店他19店舗）、既存店改装等によるものであります。　

　建設仮勘定

　　新店舗（イオンモール苫小牧店他19店舗）、既存店改装等によるものであります。

３　当期減少額の主なものは、次のとおりであります。

　建物　

　　減損によるものであります。

　　なお、「当期減少額」欄の（　）内は内書きで減損損失の計上額であります。

４　長期前払費用の当期償却額は、販売費及び一般管理費の賃借料及びその他に計上しております。

５　無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	56	0	―	12	44
賞与引当金	912	923	912	―	923

(注)　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は債権回収による取崩額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。