④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
61,321
|
5,598
|
801 (707)
|
4,287
|
61,830
|
68,929
|
構築物
|
7,698
|
1,135
|
63 (44)
|
982
|
7,788
|
15,939
|
機械及び装置
|
1
|
－
|
－
|
0
|
0
|
36
|
車両運搬具
|
14
|
－
|
0 (0)
|
7
|
7
|
47
|
工具、器具及び備品
|
239
|
51
|
1 (1)
|
84
|
203
|
799
|
土地
|
33,119
|
1,921
|
32
|
－
|
35,009
|
－
|
リース資産
|
1,826
|
－
|
－
|
114
|
1,712
|
791
|
建設仮勘定
|
945
|
14,894
|
12,794
|
－
|
3,045
|
－
|
有形固定資産計
|
105,166
|
23,601
|
13,693 (753)
|
5,476
|
109,597
|
86,543
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
5,354
|
97
|
40 (40)
|
－
|
5,410
|
－
|
商標権
|
10
|
0
|
－
|
1
|
9
|
－
|
ソフトウェア
|
1,285
|
279
|
0
|
422
|
1,142
|
－
|
電話加入権
|
60
|
－
|
－
|
－
|
60
|
－
|
無形固定資産計
|
6,710
|
377
|
40 (40)
|
424
|
6,622
|
－
|
(注)１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
新規開店
|
スーパーマーケット ５店
|
|
|
|
建物
|
2,329
|
百万円
|
|
構築物
|
662
|
百万円
|
店舗改装
|
スーパーマーケット 26店
|
|
|
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建物
|
2,046
|
百万円
|
|
構築物
|
167
|
百万円
|
２．当期減少額のうち（ ）は減損損失であります。
【引当金明細表】
（単位：百万円）
区分
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
1,468
|
201
|
68
|
1,602
|
賞与引当金
|
43
|
36
|
43
|
36
|
役員賞与引当金
|
40
|
53
|
40
|
53
|
未回収商品券引当金
|
235
|
51
|
20
|
266
|
ポイント引当金
|
868
|
3,039
|
3,168
|
739
|
店舗閉鎖損失引当金
|
17
|
285
|
17
|
285
|
株式報酬引当金
|
28
|
37
|
－
|
65
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額は2018年10月１日付で連結子会社であった株式会社郡上きのこファームが連結子会社
ある株式会社バローファーム海津を存続会社とする吸収合併により消滅したことによるものであります。なお
株式会社バローファーム海津は中部アグリ株式会社へ社名変更しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。