④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
61,830
|
7,838
|
1,668 (600)
|
4,262
|
63,738
|
70,286
|
構築物
|
7,788
|
1,022
|
135 (93)
|
969
|
7,706
|
16,404
|
機械及び装置
|
0
|
2
|
－
|
0
|
2
|
36
|
車両運搬具
|
7
|
－
|
－
|
3
|
3
|
51
|
工具、器具及び備品
|
203
|
244
|
2
|
125
|
320
|
856
|
土地
|
35,009
|
1,727
|
1,368
|
－
|
35,368
|
－
|
リース資産
|
1,712
|
271
|
257 (194)
|
114
|
1,611
|
898
|
建設仮勘定
|
3,045
|
876
|
2,970
|
－
|
951
|
－
|
有形固定資産計
|
109,597
|
11,983
|
6,402 (889)
|
5,476
|
109,702
|
88,533
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
5,410
|
54
|
30 (５)
|
－
|
5,434
|
－
|
商標権
|
9
|
－
|
－
|
1
|
7
|
－
|
ソフトウェア
|
1,142
|
645
|
0
|
467
|
1,319
|
－
|
電話加入権
|
60
|
－
|
－
|
－
|
60
|
－
|
無形固定資産計
|
6,622
|
699
|
30 (５)
|
469
|
6,822
|
－
|
(注)１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
新規開店
|
スーパーマーケット ５店舗
|
|
|
|
建物
|
2,120
|
百万円
|
|
構築物
|
289
|
百万円
|
新規開設
|
人材開発センター
|
|
|
|
建物
|
1,583
|
百万円
|
|
構築物
|
264
|
百万円
|
店舗改装
|
スーパーマーケット 11店舗
|
|
|
|
建物
|
2,229
|
百万円
|
|
構築物
|
149
|
百万円
|
２．当期減少額のうち（ ）は減損損失であります。
【引当金明細表】
（単位：百万円）
区分
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
1,602
|
1,263
|
－
|
2,865
|
賞与引当金
|
36
|
46
|
36
|
46
|
役員賞与引当金
|
53
|
61
|
53
|
61
|
未回収商品券引当金
|
266
|
24
|
21
|
268
|
ポイント引当金
|
739
|
3,430
|
3,258
|
912
|
店舗閉鎖損失引当金
|
285
|
268
|
30
|
523
|
株式報酬引当金
|
65
|
37
|
－
|
103
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。